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一、基本情況

（一）項目概況。項目背景、主要內(nèi)容。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，其中明確提出"核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)（以下統(tǒng)稱"四基"）等工業(yè)基礎(chǔ)能力薄弱，是制約我國制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和質(zhì)量完善的癥結(jié)所在。要堅持問題導(dǎo)向、產(chǎn)需結(jié)合、協(xié)同創(chuàng)新、重點(diǎn)突破的原則，著力破解制約重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸"。模具作為現(xiàn)代制造業(yè)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其行業(yè)發(fā)展是實現(xiàn)"中國制造2025"目標(biāo)的重要組成部分，受國家政策扶持。眾所周知，作為一種基礎(chǔ)的生產(chǎn)制造裝備，模具是工業(yè)之母。我國作為全球第一的生產(chǎn)制造大國，模具行業(yè)一直是國家重點(diǎn)政策扶持和大力發(fā)展的方向。項目的建設(shè)有利于拉動柳南區(qū)河西工業(yè)園區(qū)以及附近區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長，有利于加快柳州模具產(chǎn)業(yè)的科技發(fā)展，調(diào)整模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)柳州市模具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級以及人才引進(jìn)和培育，根據(jù)柳南區(qū)發(fā)改局對《柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目立項備案》實施。柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目位于柳州市柳南區(qū)瑞龍路與欣悅路交叉口西北角地塊，項目由柳州市金色太陽建設(shè)投資有限公司實施建設(shè)，通過招標(biāo)方式具體由廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司實施；本項目用地面積為 32445.89㎡，總建筑面積為 57968.69㎡，其中計容面積 61221.16㎡，項目主要建設(shè)內(nèi)容：新建4棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房（均為 4 層、框架結(jié)構(gòu)）33415.72㎡、1棟企業(yè)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房 19533.28㎡、地下室及相關(guān)輔助用房5004.69㎡（10層、框架結(jié)構(gòu)），同時配套建設(shè)供配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、道路工程、綠化工程、停車場、門衛(wèi)室等其他附屬設(shè)施。項目計劃總投資 27578 .78萬元，其中工程費(fèi)21041 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 3289.41萬元，基本預(yù)備費(fèi) 2087.55萬元。資金來源為政府債券資金及自籌。建設(shè)時間，計劃建設(shè)期2年。

實施情況、資金投入和使用情況：柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目：完成33415.72㎡占比57.6%，包括4棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房、擋土墻及圍墻等配套設(shè)施。累計完成投資11310.46萬元，專項債券資金已撥付給項目業(yè)主柳州市金色太陽建設(shè)投資公司6221.77萬元，項目業(yè)主已100%支付完畢。

（二）項目績效目標(biāo)：1.中長期目標(biāo)：通過本項目建設(shè)打造成為環(huán)境優(yōu)美、管理完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的智慧型模具產(chǎn)業(yè)中心，建成中小模具企業(yè)創(chuàng)業(yè)的孵化基地、高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新的集聚基地。項目建成后立足柳南區(qū)，輻射柳州全市，具有良好的市場前景模具產(chǎn)業(yè)中心。新建4棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房33415.72㎡、1棟企業(yè)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房 19533.28㎡、地下室及相關(guān)輔助用房5004.69㎡，同時配套建設(shè)供配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、道路工程、綠化工程、停車場、門衛(wèi)室等其他附屬設(shè)施。2.當(dāng)年目標(biāo)：完成項目所有建設(shè)內(nèi)容，并投入使用。

二、績效目標(biāo)工作開展情況

（一）績效評價目的

全面分析和綜合評價順源紡織公司用地平整項目績效評價的使用情況，對照相關(guān)法律法規(guī)，評價該項經(jīng)費(fèi)使用的質(zhì)量和成效，科學(xué)系統(tǒng)評估其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，為以后年度的投入提供參考依據(jù)。

（二）績效評價設(shè)計過程

我單位評價小組參照相關(guān)文件要求對績效評價框架進(jìn)行了設(shè)計，圍繞投入、過程、效果 3 個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了評價指標(biāo)，進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對該項目進(jìn)行評價，形成了評價結(jié)論。

（三）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。

1、確立了評價原則：一是要科學(xué)規(guī)范；二是要公正公開；三是要分級分類；四是要績效相關(guān)。

2、評價指標(biāo)體系：主要圍繞項目實施范圍、資金管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)、要實現(xiàn)的目標(biāo)三個方面進(jìn)行評價。

3、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法：主要圍繞本項目績效目標(biāo)進(jìn)行評價，在資金管理和使用過程中，主要參照現(xiàn)行的一些財經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)的財務(wù)制度按照標(biāo)準(zhǔn)組織實施。

（四）證據(jù)收集方法

主要查看支付憑證，分析日常工作中出現(xiàn)的一些問題等。

（五）績效評價實施過程

1、成立以經(jīng)柳南區(qū)河西高新管委會和財政局相關(guān)人員參加的評價小組；

2、圍繞該項目的最終目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行評價；

3、通過綜合評價得出評價結(jié)論。

（六）本次績效評價的局限性

由于時間緊，沒有專業(yè)人士指點(diǎn)，一些評價指標(biāo)還不夠完善、不夠科學(xué)。

三、項目績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

（一）資金投入情況分析

1、資金到位情況：至 2023年 12 月底，柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目實際到位資金 6221.77 萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況分析：至 2023 年 12月底，上述資金已實際支付施工方廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司，用于建設(shè)成本、工人工資、 工程材料款等。

3、項目資金管理情況：該項目在柳州市柳南區(qū)河西高新管委會、 財政局等部門監(jiān)督下，執(zhí)行到位，資金管理比較規(guī)范。實行了?？?專用，未出現(xiàn)挪用、截留、濫用現(xiàn)象。公司通過開源節(jié)流，節(jié)約了適量成本。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)情況分析

按照合同約定建設(shè)數(shù)量，單體基本完工，并達(dá)到驗收合格條件， 完成了預(yù)定的目標(biāo)，適當(dāng)降低了建設(shè)成本。2022 年度年初計劃2#、3#、4#、5#廠房完成主體封頂及墻體砌筑，1#廠房完成土方開挖。完成了目標(biāo)任務(wù)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

在效益方面，因為該工程項目只是單體完工，整體未竣工和交付 使用，除目前能提供一定就業(yè)崗位，發(fā)揮了一定社會效益外，其他 效益不明顯。

四、績效自評工作開展情況、存在的問題和下一步措施

自項目開工以來，我區(qū)高度重視績效自評工作，柳州市金色太陽建設(shè)投資公司切實加強(qiáng)對施工方監(jiān)督管理，督促按時、按質(zhì)、按量完成， 但還存在一下幾個方面問題：一是項目實施過程中，部分項目單位竣工驗收不及時，驗收質(zhì)量有待提高；二是施工方建設(shè)管理意識有待提高。

下一步措施：一是要求監(jiān)管部門加大項目前期的調(diào)研力度，確 保項目在投資產(chǎn)出環(huán)節(jié)中保證項目的工程質(zhì)量；二是做好資金預(yù)算 及成本控制，保證資金及時到位；三是要求施工方嚴(yán)格建設(shè)管理環(huán) 節(jié)，確保按合同約定按質(zhì)按量完成，按期交付使用，發(fā)揮項目效益。

附：?

項目自評匯總表

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