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根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算審查監(jiān)督條例》相關規(guī)定，因受財政收入減收、新增債券資金等因素影響，擬對2023年柳南區(qū)一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算進行調整，現將預算調整方案報告如下，請予審議。

一、一般公共預算調整

（一）收入預算調整情況

2023年全年收入由年初區(qū)人大批準預算309,248萬元調整為261,379萬元，調減47,869萬元，減幅15.48%。

1.一般公共預算收入由年初預算62,000萬元調整為58,792萬元，調減3,208萬元。其中稅收收入調減6,897萬元，非稅收入調增3,689萬元。調減的主要原因是疫情后，我區(qū)經濟恢復不及預期。建筑業(yè)及房地產市場持續(xù)低迷，新的稅源增長點尚未形成,同時受稅收優(yōu)惠政策延續(xù)等因素影響，難以完成年初確定的收入目標。

2.上級補助收入由年初預算90,373萬元調整為148,866萬元，調增58,493萬元。主要原因是將1-10月新增上級補助收入納入預算調整。

3.上年結余收入由年初預算33,145萬元調整為40,776萬元，調增7,631萬元。主要原因是根據《柳南區(qū)人民代表大會常務委員會關于批準2022年柳南區(qū)本級決算的決議》對上年結余收入進行調整。

4.調入資金由年初預算123,730萬元調整為3,268萬元，調減120,462萬元。主要原因是今年的土地指標預計收益未能實現，導致可從政府性基金調入到一般公共預算使用的財力減少。其中：從政府性基金調入3,085萬元，從國有資本經營預算調入183萬元。

5.地方政府一般債券轉貸收入從0萬元調整為6,385萬元，主要是根據自治區(qū)轉貸我區(qū)政府一般債券情況據實調整。

6.動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金從0萬元調整為3,292萬元用于彌補收入缺口。

（二）支出預算調整情況

根據“以收定支、收支平衡”“‘三?！A算優(yōu)先安排”的原則，我區(qū)擬對2023年年初預算進行調整。全年支出由年初區(qū)人大批準預算309,248萬元調整為261,379萬元，調減47,869萬元，減幅15.48%。

1.一般公共預算支出由年初預算301,545萬元調整為254,873萬元，調減46,672萬元。方案除了將新增的上級轉移支付、一般債券納入預算外，同時還對全區(qū)聘用人員支出、各部門非“三保”項目預算、公檢法等非本級預算單位的預算進行了核減。其中：聘用人員支出預算核減30,271萬元、非本級預算單位的預算核減5,948萬元。

按上述調整事項，涉及的政府支出功能科目變動如下：

（1）一般公共服務調減11,332萬元。

（2）國防支出調減180萬元。

（3）公共安全支出調減9,177萬元。

（4）教育支出調減5,965萬元。

（5）科學技術支出調減3,275萬元。

（6）文化旅游體育與傳媒支出調減1,003萬元。

（7）社會保障和就業(yè)支出調減7,674萬元。

（8）衛(wèi)生健康支出調減770萬元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出調減1,819萬元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調減11,147萬元。

（11）農林水支出調減984萬元。

（12）交通運輸支出調減1,293萬元。

（13）資源勘探工業(yè)信息等支出調減1,463萬元。

（14）商業(yè)服務業(yè)等支出調減50萬元。

（15）金融支出調增1,726萬元，主要是將新增的“桂惠貸”資金納入預算。

（16）自然資源海洋氣象等支出調減1,267萬元。

（17）住房保障支出調增18,774萬元，主要是將上級安排的保障性安居工程、老舊小區(qū)改造等補助資金納入預算。

（18）糧油物資儲備支出調增17萬元。

（19）災害防治及應急管理支出調減1,520萬元。

（20）預備費調減2,000萬元。

（21）其他支出調減6,281萬元。

（22）債務付息支出增加11萬元。

2.上解支出從年初預算的7,703萬元調整為6,506萬元，調減1,197萬元。

因無法準確預測上級對我區(qū)的補助事項，故最后兩個月因新增上級補助收入引起的收支變動不在本次調整范圍。

二、政府性基金預算調整

（一）基金收入預算調整情況

2023年全年收入從年初區(qū)人大批復預算15,714萬元調整為28,437萬元，調增12,723萬元。其中：

1.政府性基金收入從年初預算688萬元調整為770萬元，調增82萬元。調整原因是元信公司補繳2022年的專項債券利息。

2.政府性基金預算上級補助收入從年初預算976萬元調整為13,602萬元，調增12,626萬元，調整原因是將水庫移民基金、彩票公益金、被征地農民保障資金等上級補助收入納入預算。

3.政府性基金預算上年結余從年初預算14,050萬元調整為14,065萬元，調增15萬元。調整原因是根據《柳南區(qū)人民代表大會常務委員會關于批準2022年柳南區(qū)本級決算的決議》對上年結余收入進行調整。

（二）基金支出預算調整情況

2023年全年支出從年初區(qū)人大批復預算15,714萬元調整為28,437萬元，調增12,723萬元。

1.政府性基金支出從年初預算10,718萬元調整為25,352萬元，調增14,634萬元，調整如下：

（1）文化旅游體育與傳媒支出調增25萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出調減161萬元，調減原因是盤活了上年度結余的水庫移民扶持基金。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調增10,936萬元，調增原因是將上級安排的被征地農民社會保障資金等納入預算。

（4）農林水支出調增78萬元，調增原因是將上級安排的大中型水庫基金納入預算。

（5）其他支出調增3,756萬元，調增原因是將上級安排的殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金等納入預算。

2.調出資金從年初預算0萬元調整為3,085萬元，調增3,085萬元。調整原因是盤活結余的政府性基金，調出用于補充一般公共預算財力。

三、社會保險基金預算調整

2023年區(qū)本級社會保險基金預算無調整。

四、國有資本經營預算調整

（一）國有資本經營預算收入調整情況

2023年全年收入從年初區(qū)人大批復預算915萬元調整為926萬元，調增11萬元。其中：

1.上級補助收入從年初預算538萬元調整為549萬元，調增11萬元。

2.上年結余377萬元，不做調整。

（二）國有資本經營預算支出調整情況

2023年全年支出從年初區(qū)人大批復預算915萬元調整為926萬元，調增11萬元。其中：

1.國有資本經營預算支出從年初預算915萬元調整為743萬元，調減172萬元，調整原因是收回了國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金預算。

2.調出資金調增183萬元，主要是盤活國有資本經營預算結余，調出用于補充一般公共預算財力。

五、當年新增政府一般債券轉貸收入使用情況

2023年新增一般債券轉貸收入6,385萬元，分別為柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項目5,284萬元、柳南區(qū)農村公辦學校校舍安全保障長效機制項目41萬元、柳南區(qū)廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設三年行動計劃項目100萬元、柳南區(qū)城市背街小巷整治改造項目427萬元、柳南區(qū)小型水庫安全運行項目48萬元、柳南區(qū)“三項工程”補助資金485萬元。上述資金未使用。

附件：1.2023年柳南區(qū)一般公共預算收入調整方案表

2.2023年柳南區(qū)一般公共預算支出調整方案表

3.2023年柳南區(qū)政府性基金收入調整方案表

4.2023年柳南區(qū)政府性基金支出調整方案表

5.2023年國有資本經營預算收入調整方案表

6.2023年國有資本經營預算支出調整方案表