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區(qū)人大常委會：

在新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費政策翹尾等多重因素的影響下，柳南區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行與年初預(yù)算相比發(fā)生較大變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將柳南區(qū)2020年的預(yù)算調(diào)整方案報告如下：

一、組織收入調(diào)整情況

2020年全年組織收入由年初人大批準(zhǔn)預(yù)算412,787萬元調(diào)整為368,703萬元，調(diào)減44,084萬元，降幅10.68%，同比下降8%。

二、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年收入由年初人大批準(zhǔn)預(yù)算123,984萬元調(diào)整為178,172萬元，調(diào)增54,188元，增幅43.71%。

1.一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算71,673萬元調(diào)整為60,351萬元，調(diào)減11,322萬元。主要原因：一是受新冠肺炎疫情和落實國家減稅降費等因素影響稅收收入大幅度減收，比年初預(yù)算數(shù)65,000萬元減少11,624萬元；二是為彌補稅收減收和財力缺口，財政部門大力挖掘非稅收入潛力，強抓非稅征管，本級非稅收入全年預(yù)計完成6,975萬元，比年初預(yù)算數(shù)6,673萬元增加302萬元。

2.上級補助收入由年初預(yù)算50,845萬元調(diào)整為103,589萬元，調(diào)增52,744萬元。主要原因是1－10月收到新增上級下達轉(zhuǎn)移支付收入52,744萬元。

3.上年結(jié)余收入由年初預(yù)算0元調(diào)整為806萬元，調(diào)增806萬元。主要是根據(jù)《柳州市財政局關(guān)于2019年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（柳財預(yù)〔2020〕633號）文，2019年結(jié)余收入比年初預(yù)算增加806萬元。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為10,534萬元，調(diào)增10,534萬元。主要原因是為了彌補收支缺口，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算收入增加10,534萬元。

5.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從1,466萬元調(diào)整為2,892萬元，調(diào)增1,426萬元。主要是根據(jù)《柳州市財政局關(guān)于2019年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（柳財預(yù)〔2020〕633號）文，2019年年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加1,426萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年支出由年初人大批準(zhǔn)預(yù)算123,984萬元調(diào)整為178,172萬元，調(diào)增54,188萬元，增幅43.71%，增長的主要原因是把新增的轉(zhuǎn)移支付列入一般公共預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算119,252萬元調(diào)整為173,440萬元，調(diào)增54,188萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)調(diào)增741萬，主要為柳南區(qū)重大項目前期經(jīng)費400萬元、“兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員補貼130萬元、基層組織建設(shè)經(jīng)費41萬元、自治區(qū)勞模專項補助和困難職工幫扶專項經(jīng)費資金29萬元、統(tǒng)計相關(guān)工作經(jīng)費28萬元、建設(shè)人大代表聯(lián)絡(luò)站25萬元等。

（2）公共安全支出調(diào)增2,499萬元，主要為安排輔警工資2,365萬元等。

（3）教育支出調(diào)增9,608萬元，主要為城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費5,338萬元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金1,160萬元、學(xué)前教育發(fā)展資金919萬元、農(nóng)村義務(wù)教育校舍安全長效保障機制補助資金392萬元、普惠性民辦幼兒園獎補資金271萬元、營養(yǎng)改善計劃193萬元、國家助學(xué)貸款補償學(xué)生資助資金123萬元、鄉(xiāng)村教師生活補助109萬元等。

（4）科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增10萬元，主要為基層科普行動計劃和廣西科普惠農(nóng)興村計劃資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增434萬元，主要為自治區(qū)旅游發(fā)展專項資金170萬元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金98萬元、美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金等。

（6）社會保障和就業(yè)支出調(diào)增10,315萬元，主要為困難群眾救助補助資金3,026萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助資金1,397萬元、優(yōu)撫對象補助和醫(yī)療保障經(jīng)費1,349萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險836萬元、社區(qū)惠民項目資金550萬元、“三供一業(yè)”改分離移交財政補助資金596萬元、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)227萬元等。

（7）衛(wèi)生健康支出調(diào)增8,076萬元，主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金3,894萬元、全國計劃生育家庭特別扶助補助資金1,622萬元、城鎮(zhèn)居民獨生子女父母年老獎勵資金475萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)行動計劃項目補助資金430萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金313萬元、基本藥物制度補助資金296萬元、潭西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體搬遷及醫(yī)養(yǎng)融合項目建設(shè)資金200萬元、洛滿衛(wèi)生院建設(shè)款536萬元等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增4,705萬元，主要為柳州市火車站西站房長效管理專項資金200萬元、廣西特色小鎮(zhèn)培育自治區(qū)財政獎補資金200萬元、鄉(xiāng)村提升風(fēng)貌補助資金300萬元、消化歷年社區(qū)網(wǎng)格員工資掛賬等。

（9）農(nóng)林水支出調(diào)增13,831萬元，主要為中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金4,926萬元、農(nóng)田建設(shè)補助資金2,182萬元、野生動物禁食補助1,126萬元、專項扶貧資金832萬元、農(nóng)村綜合改革資金758萬元、鄉(xiāng)村振興補助資金500萬元、漁船清理和漁民補償安置資金622萬元、動物防疫補助經(jīng)費272萬元、農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目120萬元、林業(yè)改革發(fā)展資金110萬元等。

（10）交通運輸支出調(diào)增425萬元，主要為“四建一通”工程項目資金。

（11）資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增461萬元，主要為工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財政獎補資金。

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增1,000萬元，主要為柳州傳化公路港項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。

（13）自然資源海洋氣象等支出調(diào)增820萬元，主要為太陽村鎮(zhèn)山灣村等7個村全域土地綜合整治項目資金。

（14）住房保障支出調(diào)增1,148萬元，主要為保障性安居工程等。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增10萬元，主要為綜合減災(zāi)示范社區(qū)補助資金。

（16）其他支出調(diào)增105萬元，主要為村黨組織服務(wù)群眾專項補助經(jīng)費。

2.預(yù)備費安排使用情況

年初預(yù)算安排預(yù)備費2,000萬元，已全部分配完畢，分配情況如下:

（1）一般公共服務(wù)調(diào)增76萬，主要為市場監(jiān)督管理局追加新型冠狀肺炎病毒疫情防控經(jīng)費以及安排村級代理記賬經(jīng)費。

（2）公共安全支出調(diào)增90萬元，主要是安排公安局44名保安購買服務(wù)費。

（3）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增22萬元，主要為“慶祝新中國成立70周年”文藝基層演藝活動經(jīng)費。

（4）社會保障和就業(yè)支出調(diào)增267萬元，主要是安排優(yōu)撫對象價格臨時補貼、社區(qū)辦公費等。

（5）衛(wèi)生健康支出調(diào)增1,285萬元，主要是安排疫情防控經(jīng)費、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)與農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作經(jīng)費等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增2萬，主要是生態(tài)環(huán)境局追加車輛運行費。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增22萬元，主要是安排“花園城市”2.0版綠化工程尾款等。

（8）農(nóng)林水支出調(diào)增102萬元，主要是追加水利改造工程款、三江駐村突擊隊員幫扶經(jīng)費、太陽村鎮(zhèn)蔬菜種植基地產(chǎn)業(yè)配套項目等。

（9）資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增60萬元，主要是工信局追加疫情防控工作經(jīng)費。

（10）住房保障支出調(diào)增72萬元，主要是安排衛(wèi)片違法圖斑和國家耕地保護工作經(jīng)費等。

（11）其他支出調(diào)增2萬元，主要為新鵝社區(qū)老年人日間照料經(jīng)費。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）基金收入預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年收入從年初人大批復(fù)預(yù)算18萬元調(diào)整為76,564萬元，調(diào)增76,546萬元。其中：

1.政府性基金收入從年初預(yù)算0元調(diào)整為284萬元，調(diào)增284萬元。調(diào)整原因是專項債券對應(yīng)項目專項收入增加284萬元。

2.政府性基金預(yù)算上級補助收入從年初預(yù)算18萬元調(diào)整為56,474萬元，調(diào)增56,456萬元。調(diào)整原因是1－10月收到新增上級補助收入56,456萬元。

3.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余從年初預(yù)算0元調(diào)整為9,806萬元,調(diào)增9,806萬元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳州市財政局關(guān)于2019年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（柳財預(yù)〔2020〕633號）文，2019年結(jié)余收入比年初預(yù)算增加9,806萬元。

4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算0元調(diào)整為10,000萬元，調(diào)增10,000萬元,調(diào)整原因是獲得螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）專項債券。

（二）基金支出預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年支出從年初人大批復(fù)預(yù)算18萬元調(diào)整為76,564萬元，調(diào)增76,546萬元，增長的主要原因是把新增的轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入列入基金支出。

1.政府性基金支出從年初預(yù)算18萬元調(diào)整為66,030萬元，調(diào)增66,012萬元，資金安排如下：

（1）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增35萬元，主要為電影事業(yè)發(fā)展專項資金。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增43,425萬元，主要為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的專項資金。

（3）其他支出調(diào)增11,559萬元，其中安排專項債券資金10,000萬元用于螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）項目建設(shè)、安排彩票公益金1,559萬元用于殘疾兒童康復(fù)救助、民辦養(yǎng)老機構(gòu)補貼等。

（4）債務(wù)付息支出調(diào)增179萬元，主要為安排地方政府專項債券利息支出。

（5）債務(wù)發(fā)行費用支出調(diào)增105萬元。

（6）抗疫特別國債安排的支出調(diào)增10,709萬元，主要為減免中小微企業(yè)房租補貼260萬元，困難群眾基本生活補助2,073萬元，潭西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體搬遷及醫(yī)養(yǎng)融合項目3,966萬元，衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門診（哨點診室）建設(shè)項目633萬元，柳南區(qū)小學(xué)午托樓維修改造工程700萬元，柳南區(qū)幼兒園維修改造工程1,500萬元，農(nóng)貿(mào)市場升級補貼1,500萬元，柳南區(qū)疫苗冷鏈建設(shè)升級及衛(wèi)生應(yīng)急車輛購買77萬元。

2.調(diào)出資金從年初預(yù)算0元調(diào)整為10,534萬元，調(diào)增10,534萬元。調(diào)整原因是把上級安排的國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)入一般公共預(yù)算用于彌補收支缺口。

附件：

1.2020年柳南區(qū)組織收入調(diào)整方案

2.2020年柳南區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案表

3.2020年柳南區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案表

4.2020年柳南區(qū)政府性基金收入調(diào)整方案表

5.2020年柳南區(qū)政府性基金支出調(diào)整方案表

柳州市柳南區(qū)人民政府

2020年11月20日

柳州市柳南區(qū)人民政府辦公室 ?????????? 2020年11月20日印發(fā) ?????????????????????????????????