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鵝山辦發(fā)〔2016〕2號

關(guān)于批復(fù)2016年部門預(yù)算的通知

柳州市柳南區(qū)鵝山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：

柳州市柳南區(qū)鵝山街道辦事處2016年預(yù)算已經(jīng)柳南區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)。根據(jù)新修訂《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將你部門2016年部門預(yù)算（附件）批復(fù)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、部門預(yù)算收支

經(jīng)核定，現(xiàn)批復(fù)你部門2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi) 438357.54 元。其中：基本支出預(yù)算 358357.54 元，項(xiàng)目支出預(yù)算   80000.00元。在支出中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)  0元、公務(wù)用車購置費(fèi)     0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0元、公務(wù)接待費(fèi)  1440.00 元、會(huì)議費(fèi) 2400.00 元、培訓(xùn)費(fèi) 2400.00 元。

二、加強(qiáng)組織收入征管工作

依照《預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)政府非稅收入管理?xiàng)l例》和《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方非稅收入管理的通知》（財(cái)預(yù)〔2012〕284號）等法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、足額征收應(yīng)征的非稅收入。不得違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，多征、提前征收或者減征、免征、緩征應(yīng)征的非稅收入。本部門征收的非稅收入要按照規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目、預(yù)算科目、級次、繳庫的方式和期限，及時(shí)足額繳庫入戶。

三、嚴(yán)格按照批復(fù)的支出預(yù)算執(zhí)行

基本支出要嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目、科目和數(shù)額執(zhí)行。對人員經(jīng)費(fèi)中的基本工資、津貼、補(bǔ)貼和項(xiàng)目支出中安排的績效工資，要嚴(yán)格按照自治區(qū)和柳州市的有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，不得擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)。

對于預(yù)算執(zhí)行過程中人員變動(dòng)、統(tǒng)發(fā)人員的增人增資、社保、公積金和一次性撫恤金等支出可向財(cái)政局申報(bào)追加。

在年度預(yù)算執(zhí)行中，公用經(jīng)費(fèi)不隨人員增減而調(diào)整。你部門要努力控制好會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等開支，在預(yù)算額度內(nèi)統(tǒng)籌安排好各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出要嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目和用途使用，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大使用范圍，項(xiàng)目資金根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行及需求等情況撥付；要加強(qiáng)對項(xiàng)目使用情況的監(jiān)督檢查，實(shí)行追蹤問效，切實(shí)提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

對于年度內(nèi)自治區(qū)、柳州市出臺(tái)的提高工資、增加津貼補(bǔ)貼等政策性增支所需增加的人員經(jīng)費(fèi)支出，由財(cái)政局根據(jù)自治區(qū)、柳州市文件精神，統(tǒng)一辦理。對于預(yù)算執(zhí)行中不可預(yù)見的增支項(xiàng)目，主要通過調(diào)整部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)或動(dòng)用部門結(jié)余資金解決；其余原則上在編制2017年部門預(yù)算時(shí)再予以考慮。

根據(jù)自治區(qū)、柳州市的有關(guān)規(guī)定，你部門要從嚴(yán)控制一般性支出，降低行政成本，對動(dòng)用公共財(cái)政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出要嚴(yán)格控制在部門預(yù)算批復(fù)的規(guī)模內(nèi)，不得違反規(guī)定超預(yù)算或無預(yù)算支出；同時(shí)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)列支渠道，用于“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)方面的支出，在國庫集中支付環(huán)節(jié)必須全面準(zhǔn)確列入相關(guān)的經(jīng)濟(jì)分類支出科目；加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行的管理，除按規(guī)定批準(zhǔn)外，年度執(zhí)行中原則上不辦理“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算追加。

四、扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效評價(jià)工作

按照自治區(qū)人民政府《關(guān)于推進(jìn)我區(qū)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（桂政發(fā)〔2011〕77號）和《關(guān)于〈印發(fā)廣西壯族自治區(qū)財(cái)政支出績效評價(jià)暫行辦法〉的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2011〕124號）、柳南區(qū)人民政府《全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施方案》（柳南政發(fā)〔2015〕4號）等文件要求，請你部門認(rèn)真組織實(shí)施預(yù)算績效評價(jià)工作。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和評價(jià)對象的特點(diǎn)，制定具體的績效評價(jià)工作方案，并督促項(xiàng)目單位按要求實(shí)施。當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施完成后要及時(shí)開展項(xiàng)目績效自評工作，并按規(guī)定將項(xiàng)目績效自評報(bào)告報(bào)區(qū)財(cái)政局。

五、規(guī)范專項(xiàng)非稅收入超短收管理

對部門專項(xiàng)非稅收入超收的使用，應(yīng)在2016年10月底前向財(cái)政局提出增支申請，財(cái)政局將根據(jù)部門預(yù)算編制要求、“收支兩條線”規(guī)定以及部門業(yè)務(wù)開展實(shí)際情況，統(tǒng)籌考慮后核定支出指標(biāo)；對部門因政策調(diào)整或測算等各種原因?qū)е聦ｍ?xiàng)非稅收入短收的實(shí)行“短收減支”，財(cái)政將核減其當(dāng)年支出預(yù)算，當(dāng)年無法核減的，則相應(yīng)扣減下一年度的指標(biāo)。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理

要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實(shí)施政府采購，不得規(guī)避政府采購，也不得隨意改變政府采購項(xiàng)目預(yù)算。對屬于《柳州市人民政府辦公室關(guān)于公布2016—2017年政府集中目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（柳政辦〔2015〕126號）規(guī)定的貨物、工程和服務(wù)類項(xiàng)目，應(yīng)編制政府采購計(jì)劃，向財(cái)政局備案后方可實(shí)施政府采購。

七、加強(qiáng)財(cái)政投資評審管理

建設(shè)工程項(xiàng)目要按照有關(guān)規(guī)定報(bào)審計(jì)部門進(jìn)行投資評審。對符合財(cái)政投資評審范圍的項(xiàng)目，在項(xiàng)目招標(biāo)前要進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)評審，在項(xiàng)目竣工后要進(jìn)行竣工結(jié)算評審。

八、增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的均衡性

要進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的計(jì)劃性和均衡性，強(qiáng)化用款計(jì)劃管理，編報(bào)全年分月用款計(jì)劃并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，當(dāng)年預(yù)算原則上當(dāng)年完成。按照支出均衡性原則，公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度總體要求為：上半年達(dá)到45%，前三季度達(dá)到70%，全年達(dá)到95%以上。其中，基本支出原則上按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度執(zhí)行。對于開展預(yù)算執(zhí)行工作不力的，我局將采取通報(bào)、不予辦理追加、核減當(dāng)年或以后年度預(yù)算安排等方式以督促你部門加強(qiáng)預(yù)算管理，查找原因和加強(qiáng)整改。

九、全面推進(jìn)預(yù)算公開

要充分認(rèn)識(shí)做好預(yù)算信息公開工作的重要性和緊迫性，要按照《預(yù)算法》和國務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）的要求，應(yīng)當(dāng)在財(cái)政局批復(fù)部門預(yù)算后的20日內(nèi)，及時(shí)、主動(dòng)在廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺(tái)或部門門戶網(wǎng)站公開本部門的年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。部門預(yù)算公開的基本內(nèi)容為部門收支預(yù)算總表、支出預(yù)算明細(xì)表、“三公”經(jīng)費(fèi)表。除涉密信息外，部門預(yù)算要全部細(xì)化到支出功能分類項(xiàng)級科目；所有使用財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)部門和單位都應(yīng)當(dāng)公開“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額（將“公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”）。部門和單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)隨同部門預(yù)算一并公開。同時(shí)認(rèn)真做好說明解釋工作，主動(dòng)接受有關(guān)部門和社會(huì)各界的質(zhì)詢和監(jiān)督。

十、及時(shí)批復(fù)所屬單位預(yù)算

要按照《預(yù)算法》的規(guī)定，從財(cái)政局批復(fù)你部門預(yù)算之日起，15日內(nèi)批復(fù)所屬各單位預(yù)算，并抄送財(cái)政局備案。對于你部門所屬單位的預(yù)算，要嚴(yán)格按照財(cái)政局批復(fù)你部門的部門預(yù)算下達(dá)，不得隨意調(diào)整、擠占或截留，所屬單位的項(xiàng)目及數(shù)額確需調(diào)整變動(dòng)的，須送財(cái)政局審核批準(zhǔn)，重大事項(xiàng)和大額資金要報(bào)柳南區(qū)人民政府審批后，方能按批準(zhǔn)后的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整、批復(fù)。 

附件：柳南區(qū)2016年部門預(yù)算

柳南區(qū)人民政府鵝山街道辦事處

二○一六年一月十七日

主題詞：  批復(fù)    部門預(yù)算     通知                       

抄送：柳南區(qū)財(cái)政局                                            

發(fā)  至：鵝山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心                    

柳南區(qū)鵝山街道黨政辦公室           2016年1月17日印 （4份）