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　　2020年 

　　柳南區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算 

　　目錄 

　　第一部分財(cái)政局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分   財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、 財(cái)政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 部門(mén)收支總表 

　　七、 部門(mén)收入總表 

　　八、 部門(mén)支出總表 

　　九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　第三部分財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分財(cái)政局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。 

　　（二）分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、措施，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。組織研究擬訂全區(qū)金融和融資政策、措施。 

　　（三）依法依規(guī)提出區(qū)財(cái)政、預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估管理等規(guī)范性文件立項(xiàng)的建議，根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。 

　　（四）管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。 

　　（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)。 

　　（六）組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。 

　　（七）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 

　　（八）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn), 參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。 

　　（九）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金,參與擬訂區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。 

　　（十）監(jiān)督檢查區(qū)財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。 

　　（十一）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。 

　　（十二）協(xié)助有關(guān)涉農(nóng)財(cái)政政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)有關(guān)惠農(nóng)資金、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼管理工作。 

　　（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　財(cái)政局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)財(cái)政局本級(jí)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心。設(shè)置的股室有：辦公室、國(guó)資辦、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、業(yè)務(wù)股、非稅股、會(huì)計(jì)股、支付股、征地拆遷股、投資評(píng)審中心。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　1．財(cái)政局本級(jí)：行政編制6人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。 

　　2．國(guó)庫(kù)集中支付中心：參公事業(yè)編制11人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員11人。 

　　第二部分    

　　財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門(mén)收支總表 

　　七、部門(mén)收入總表 

　　八、部門(mén)支出總表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　上述報(bào)表詳見(jiàn)附件 

　　第三部分 

　　財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、關(guān)于財(cái)政局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3112266.65元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3112266.65元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2329639.57元、社會(huì)保障和就業(yè)支出298979.04元、衛(wèi)生健康支出259413.76元、住房保障支出224234.28元。 

　　二、關(guān)于財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

　　財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3112266.65元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項(xiàng)目支出減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2329639.57元，占支出總預(yù)算的74.85，同比減少1766346.71元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項(xiàng)目支出減少； 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出298979.04元，占支出總預(yù)算的9.6%，同比減少180813.28元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，減少的原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使職業(yè)年金未能列入部門(mén)預(yù)算； 

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算259413.76元，占支出總預(yù)算的8.34%，同比增加42280.63元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加； 

　　4.住房保障支出類科目支出預(yù)算224234.28元；占支出總預(yù)算的7.21%，同比增加18609元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。 

　　三、關(guān)于財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算基本支出3112266.65元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2762020.27元，主要包括：基本工資（636772.68元，比2019年減少16046.52元）、津貼補(bǔ)貼（568356.12元，比2019年減少242788.48元）、獎(jiǎng)金（53064.39元，比2019年減少511337.21元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（298979.04元，比2019年減少43729.76元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（133351.51元，比2019年增加2127.74元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（109348.24元，比2019年增加44402.48元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（12940.01元，比2019年減少8023.59元）、住房公積金（224234.28元，比2019年增加18609元）、醫(yī)療費(fèi)3774元、其他工資福利支出721200元（聘用人員)。人員經(jīng)費(fèi)比2019年預(yù)算減少168895.86元，減少5.76%，減少的主要原因是19年工資、津貼預(yù)留有增資部分，獎(jiǎng)金安排有二創(chuàng)績(jī)效獎(jiǎng)，今年因一般公共預(yù)算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預(yù)算計(jì)算得出，聘用人員工資社保安排進(jìn)其他工資福利支出。 

　　公用經(jīng)費(fèi)350246.38元，主要包括：辦公費(fèi)（34400元，比2019年增加14960元）、印刷費(fèi)（6800元，比2019年增加1550元）、郵電費(fèi)（21120元，比2019年增加11120元）、差旅費(fèi)（65700元，比2019年增加12700元）、會(huì)議費(fèi)（9300元，比2019年增加120元）、培訓(xùn)費(fèi)（11500元，比2019年增加4500元）、公務(wù)接待費(fèi)（7000元，比2019年增加2340元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通費(fèi)用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服務(wù)支出（16550元，比2019年增加8930元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加172625.5元，增加97.19%，增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。 

　　四、關(guān)于財(cái)政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7000元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算增加2340元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平，公務(wù)接待費(fèi)增加2340元，增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)計(jì)算出的接待費(fèi)也增加。 

　　五、關(guān)于財(cái)政局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于財(cái)政局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。財(cái)政局2020年收支總預(yù)算3112266.65元。比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項(xiàng)目支出減少。 

　　七、關(guān)于財(cái)政局2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年收入預(yù)算3112266.65元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3112266.65元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項(xiàng)目支出減少。 

　　八、關(guān)于財(cái)政局2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年支出預(yù)算3112266.65元，其中：基本支出3112266.65元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項(xiàng)目支出減少。 

　　九、關(guān)于財(cái)政局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　財(cái)政局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。 

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2020年財(cái)政局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)350246.38元，主要包括：辦公費(fèi)（34400元，比2019年增加14960元）、印刷費(fèi)（6800元，比2019年增加1550元）、郵電費(fèi)（21120元，比2019年增加11120元）、差旅費(fèi)（65700元，比2019年增加12700元）、會(huì)議費(fèi)（9300元，比2019年增加120元）、培訓(xùn)費(fèi)（11500元，比2019年增加4500元）、公務(wù)接待費(fèi)（7000元，比2019年增加2340元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通費(fèi)用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服務(wù)支出（16550元，比2019年增加8930元），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加172625.5元，增加97.19%，增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。 

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。 

　　2020年財(cái)政局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。 

　　財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明 

　　2020年財(cái)政局部門(mén)預(yù)算共有0個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

　　（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。