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目錄 

第一部分 征地辦概況 

一、 主要職責(zé) 

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

三、 人員構(gòu)成情況 

第二部分 征地辦2020年部門預(yù)算表 

一、 財(cái)政撥款收支總表 

二、 一般公共預(yù)算支出表 

三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

五、 政府性基金預(yù)算支出表 

六、 部門收支總表 

七、 部門收入總表 

八、 部門支出總表 

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

第三部分 征地辦2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分?征地辦概況 

一、 主要職責(zé) 

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)征地事務(wù)性工作。根據(jù)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，按照市下達(dá)的用地計(jì)劃和土地審批情況，完成政府下達(dá)的征地任務(wù)，保證建設(shè)用地需要。 

（二）在征地依法報(bào)批前，協(xié)助土地行政主管部門將擬征地的用途、位置、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、安置途徑等書面告知被征地集體經(jīng)濟(jì)組織及相關(guān)農(nóng)村居民；協(xié)助土地行政主管部門承辦并參與聽證會(huì)相關(guān)工作。 

（三）組織征地補(bǔ)償安置政策宣傳，負(fù)責(zé)擬征土地現(xiàn)狀的清理調(diào)查、登記造冊(cè)和數(shù)據(jù)匯總，并經(jīng)被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)村居民確認(rèn)，協(xié)助土地行政主管部門擬定征地工作方案。 

（四）征地依法批準(zhǔn)后，協(xié)助土地行政主管部門擬定補(bǔ)償安置方案和發(fā)布“兩公告”。補(bǔ)償安置方案經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后，在土地行政主管部門指導(dǎo)下具體組織實(shí)施。 

（五）及時(shí)掌握補(bǔ)償安置情況，主動(dòng)聽取和分析被征地集體經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人的意見，對(duì)征地補(bǔ)償安置方案中存在與現(xiàn)行法律、法規(guī)有偏差或顯失公正的問(wèn)題及時(shí)提出解決辦法，報(bào)區(qū)征地工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究并經(jīng)區(qū)政府同意后抓好工作落實(shí)。 

（六）根據(jù)全區(qū)征地進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)被征地單位及個(gè)人的各項(xiàng)補(bǔ)償和房屋拆遷、過(guò)渡、住房安置及產(chǎn)權(quán)申報(bào)的相關(guān)工作。 

（七）協(xié)助土地行政主管部門妥善、及時(shí)處理征地遺留和信訪、集訪（上訪）問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 

（八）負(fù)責(zé)征地檔案的搜集、裝訂和存檔，完成征地相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。 

（九）完成區(qū)政府及區(qū)國(guó)土資源管理分局安排和委托的其它工作。 

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

征地辦下設(shè)掛牌機(jī)構(gòu)區(qū)征收辦1個(gè)。設(shè)置的股室有：綜合股、拆遷股。 

三、人員構(gòu)成情況 

我辦共有工作人員共47人。其中，在編13人，協(xié)辦員3人，聘用負(fù)責(zé)辦理失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)人員1人,聘用人員30人。征地辦下設(shè)3個(gè)股室，分別為征地股、拆遷股、綜合股。區(qū)征收辦屬于我辦掛牌機(jī)構(gòu)，財(cái)政獨(dú)立，分開辦公，目前共有21名工作人員。 

第二部分 征地辦2020年部門預(yù)算表 

一、財(cái)政撥款收支總表 

二、一般公共預(yù)算支出表 

三、一般公共預(yù)算基本支出表 

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

五、政府性基金預(yù)算支出表 

六、部門收支總表 

七、部門收入總表 

八、部門支出總表 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

上述報(bào)表詳見附件 

第三部分 征地辦2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

一、關(guān)于征地辦2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

征地辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1810895.45元，比2019年預(yù)算數(shù)減少481929.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1810895.45元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1342842.71元、社會(huì)保障和就業(yè)支出179818.4元、衛(wèi)生健康支出153370.54元，住房保障支出134863.8元。 

二、關(guān)于征地辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

征地辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1810895.45元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少481929.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1342842.71元，占支出總預(yù)算的74.15%，同比減少306220.25元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的原因是在社保繳費(fèi)變動(dòng)； 

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出342918.24元，占支出總預(yù)算的9.93%，同比減少163099.84元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，減少的原因是在社保繳費(fèi)變動(dòng)； 

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算153878.4元，占支出總預(yù)算的8.47%，同比減少507.86元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是在社保繳費(fèi)變動(dòng)； 

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算134863.8元；占支出總預(yù)算的7.45%，同比減少12101.16元。用于繳納職工公積金。減少的原因是在社保繳費(fèi)變動(dòng)。 

三、關(guān)于征地辦2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

征地辦2020年一般公共預(yù)算基本支出1810895.45元，較2019年預(yù)算減少481929.11元，減少26.61%，減少的原因是社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低，其中： 

人員經(jīng)費(fèi)1575256.39元，主要包括：基本工資（407728.92元，比2019年減少55683.48）、津貼補(bǔ)貼（340009.32元，比2019年減少231010.68元）、獎(jiǎng)金（33977.41元，比2019年減少393008.99元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（179818.4元，比2019年減少65123.2元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（80251.99元，比2019年減少13479.2元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（66158.49元，比2019年增加21181.93元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4518.06，比2019年減少10652.59元）、住房公積金（134863.8元，比2019年減少12101.16元），醫(yī)療費(fèi)2442元，比2019年增加2442元），其他工資福利支出（325488元，比2019年增加325488元），人員經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算減少529924.01元，減少33.64%，減少的原因是社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低； 

公用經(jīng)費(fèi)235639.06元，主要包括：辦公費(fèi)（18750元，比2019年增加6150元）、印刷費(fèi)（4500元，比2019年增加750元）、郵電費(fèi)（14760元，比2019年增加7260元）、差旅費(fèi)（49500元，比2019年增加4500元）、會(huì)議費(fèi)（6000元，比2019年減少1200元）、培訓(xùn)費(fèi)（9000元，比2019年增加3000元）、公務(wù)接待費(fèi)（5250元，比2019年增加1350元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（20179.06元，比2019年增加3484.9元）、其他交通費(fèi)用（94200元，比2019年增加94200元）、其他商品和服務(wù)支出（13500元，比2019年增加7200元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加97994.9元，增加41.59%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。 

四、關(guān)于征地辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

征地辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5250.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)5250.00元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算增加1350.00元。 

五、關(guān)于征地辦2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明 

征地辦2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于征地辦2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，征地辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。征地辦2020年收支總預(yù)算1810895.45元，比2019年預(yù)算數(shù)減少481929.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。 

七、關(guān)于征地辦2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

征地辦2020年收入預(yù)算1810895.45元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1810895.45元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少481929.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。 

八、關(guān)于征地辦2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明 

征地辦2020年支出預(yù)算1810895.45元，其中：基本支出1810895.45元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。比2019年預(yù)算數(shù)減少481929.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。 

九、關(guān)于征地辦2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明 

征地辦2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

2020年征地辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)235639.06元，辦公費(fèi)（18750元，比2019年增加6150元）、印刷費(fèi)（4500元，比2019年增加750元）、郵電費(fèi)（14760元，比2019年增加7260元）、差旅費(fèi)（49500元，比2019年增加4500元）、會(huì)議費(fèi)（6000元，比2019年減少1200元）、培訓(xùn)費(fèi)（9000元，比2019年增加3000元）、公務(wù)接待費(fèi)（5250元，比2019年增加1350元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（20179.06元，比2019年增加3484.9元）、其他交通費(fèi)用（94200元，比2019年增加94200元）、其他商品和服務(wù)支出（13500元，比2019年增加7200元）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加97994.9元，增加41.59%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。 

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。 

2020年征地辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。 

征地辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明 

2020年征地辦部門預(yù)算沒(méi)有50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。 

第四部分?名詞解釋 

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。