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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)教育局概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)教育局2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分柳南區(qū)教育局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)教育局概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）?? 根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)、市教育局工作方針政策和法律法

規(guī)，制定全區(qū)教育改革與發(fā)展規(guī)劃和教育工作規(guī)定、辦法并組織實(shí)施。

（二）?? 負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)

各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（三）?? 負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義

務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)與管理幼兒教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（四）?? 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)初等及以下教育、掃除青壯年文盲工

作的指導(dǎo)檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

（五）?? 負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育經(jīng)費(fèi)

籌措、教育撥款、教育基建投資有關(guān)政策；統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；組織實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革；承擔(dān)高校學(xué)生生源地助學(xué)貸款有關(guān)工作。

（六）?? 指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作，統(tǒng)籌和指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、國(guó)防教育工作。

（七）?? 指導(dǎo)城區(qū)直屬學(xué)校黨的組織建設(shè)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負(fù)

責(zé)區(qū)屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和日常管理工作。

（八）?? 主管全區(qū)教師工作，貫徹實(shí)施教師資格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃、

指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（九）?? 組織實(shí)施全區(qū)招生工作；負(fù)責(zé)小學(xué)的學(xué)籍管理工作。

（十）?? 管理和指導(dǎo)全區(qū)教育教學(xué)研究和教育科學(xué)研究工作；

規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；組織教育方面的對(duì)外交流與合作。

（十一）????? 貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針政策，制訂語(yǔ)言文字工

作規(guī)劃并組織實(shí)施；實(shí)施語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)推廣普通話和協(xié)助市教育局開(kāi)展普通話測(cè)試工作。

（十二）????? 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

教育局共管轄行政事業(yè)單位及區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園62

個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園62個(gè)。行政單位是柳南區(qū)教育局本級(jí)，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室。教育局共設(shè)有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導(dǎo)室、教育教學(xué)管理辦公室、資助辦公室、教學(xué)研究室辦公室、會(huì)計(jì)核算組、項(xiàng)目辦公室等內(nèi)部股室。

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三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)教育局本級(jí)：行政編制9人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

2．柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室：全額撥款事業(yè)編制32人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員31人。

3.區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園。全額撥款事業(yè)編制4640人，聘用控制數(shù)編制人員210人，合同制 511 人。

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第二部分??

柳南區(qū)教育局2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

柳南區(qū)教育局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局2025年收支總預(yù)算859,469,950.24元。比2024年預(yù)算數(shù)減少226,824,892.16元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比去年少。

二、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2025年收入預(yù)算859,469,950.24元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入687,556,050.19元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79,343,135.67元、其他資金92,570,764.38元。比2024年預(yù)算數(shù)減少226,824,892.16元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比去年少。

三、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2025年支出預(yù)算859,469,950.24元，其中：基本支出613,936,553.62元，項(xiàng)目支出245,533,396.62元。比2024年預(yù)算數(shù)減少226,824,892.16元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比去年少。

四、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算766,899,185.86元，比2024年預(yù)算數(shù)減少240,261,340.54元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比去年少。收入為一般公共預(yù)算撥款，政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入687,556,050.19元、上年結(jié)轉(zhuǎn)79,343,135.67元；支出包括：一般公共服務(wù)支出40,000元、教育支出563,743,766.48元、社會(huì)保障和就業(yè)支出111,832,862.82元、衛(wèi)生健康支出36,374,776.45元、住房保障支出54,907,780.11元。

五、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2025年一般公共預(yù)算支出766,899,185.86元，其中基本支出613,800,348.07元、項(xiàng)目支出153,098,837.79元，比2024年預(yù)算數(shù)減少238,086,599.25元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比去年少。具體支出情況如下:

1.行政運(yùn)行支出預(yù)算1,023,333.8元，其中基本支出1,382,507.48元，項(xiàng)目支出0元，同比減少402916.89元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資未能列入年初預(yù)算。

2.一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算0元，其中項(xiàng)目支出0元，同比減少156,087.50元，主要用于項(xiàng)目支出，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致學(xué)校六一慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、教管辦工作經(jīng)費(fèi)等未能列入年初預(yù)算。

3.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算0元，其中基本支出0元，同比減少2,787,920.89元。主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，減少的原因是今年預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)的功能科目放行政運(yùn)行和其他教育管理事務(wù)支出。

4.行政單位離退休支出預(yù)算0元，其中基本支出0元，同比減少246,489.69元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。減少的原因今年未列入一般公開(kāi)預(yù)算資金。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算73,210,373.48元，其中基本支出73,210,373.48元，同比減少7,412,185.80元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。減少的原因是去年有結(jié)轉(zhuǎn)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算36,605,186.74元，其中基本支出36,605,186.74元，同比減少68,396,173.47元。用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是去年預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

7.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算159,794.00元，其中基本支出159,794.00元，同比增加73,151.6元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是今年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算60,813.00元，其中基本支出60,813.00元，同比減少14,959,209.68元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是減少了事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9.住房公積金支出預(yù)算54,907,780.11元，其中基本支出54,907,780.11元，同比減少9,275,336.11元。用于繳納職工公積金。減少的原因是去年有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

10.其他教育管理事務(wù)支出預(yù)算 4,010,579.08元，其中基本支出4,010,579.08元，同比減少1,556,883.45元。減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致教職工培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

11.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算1,123,269.6元，其中基本支出1,123,269.6元，同比減少9,793,279.90元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

12.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算36,134,169.45元，其中基本支出36,134,169.45元，同比減少7,045,847.13元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。減少的原因是基數(shù)調(diào)整。

13.初中教育支出預(yù)算228,481,280.99元，其中基本支出173,011,236.1元、項(xiàng)目支出55,470,044.89元，同比減少72,506,250.87元。減少的原因是今年預(yù)算去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)變少及功能科目的變動(dòng)。

14.學(xué)前教育支出預(yù)算33,394,207.01元，其中基本支出23,515,666.83元、項(xiàng)目支出9,878,540.18元，同比減少10,078,985.57元。減少的原因是今年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

15.其他特殊教育支出預(yù)算39,000.00元，其中項(xiàng)目支出39,000.00元，同比增加3,000.00元。增加的原因是功能科目變動(dòng)。

16.死亡撫恤支出預(yù)算894,033.00元，其中基本支出894,033.00元，同比減少4,777,692.07元。減少的原因是去年有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和基數(shù)認(rèn)定改變等。

17.小學(xué)教育支出預(yù)算281,426,341.00\319,129,542.92元，其中基本支出209,144,112.90元，項(xiàng)目支出72,282,228.13元，同比減少37,703,201.92元。減少的原因是今年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)變少及功能科目的變動(dòng)。

18.農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施預(yù)算30,000元，其中項(xiàng)目支出30,000元，同比增加0元。

19.其他教育費(fèi)附加安排的支出預(yù)算740,000.00元，其中項(xiàng)目支出740,000.00元，同比增加360,000元。增加的原因是去年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出。

20.其他教育支出預(yù)算227,400元，其中項(xiàng)目支出227,400元，同比減少1350元。減少的原因是今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

21.其他普通教育支出預(yù)算14,371,624.59元，其中項(xiàng)目支出14,371,624.59元，同比增加10,146,508.1元。增加的原因是去年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出。

22.民族工作專項(xiàng)支出預(yù)算40.000.00元，其中項(xiàng)目支出40.000.00元，同比增加40.000.00元。增加的原因是去年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出。

23.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出預(yù)算20.000.00元，其中項(xiàng)目支出20.000.00元，同比增加20.000.00元。增加的原因是去年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明柳南區(qū)教育局2025年一般公共預(yù)算基本支出613,800,348.07、831,761,342.42元，其中：人員經(jīng)費(fèi)604,225,491.57元，主要包括：基本工資215,990,088.6元、津貼補(bǔ)貼6,401,492.5元、獎(jiǎng)金16,874,297.2元、績(jī)效工資158,328,018.15元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73,210,373.48元、職業(yè)年金繳費(fèi)36,605,186.74元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35,739,197.10元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60,813.00元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2,560,702.6元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少198,075,410.05元，減少的主要原因是減少了事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

公用經(jīng)費(fèi)9,574,856.50元，主要包括：辦公費(fèi)62,050.00元、印刷費(fèi)12,300元、水費(fèi)10,250元、電費(fèi)35,500元、郵電費(fèi)27,100.00元、物業(yè)管理費(fèi)8,200.00元、差旅費(fèi)138,900.00元、維修（護(hù)）費(fèi)18,200.00元、會(huì)議費(fèi)15,280.00元、培訓(xùn)費(fèi)19,680.00元、公務(wù)接待費(fèi)11,840.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,553,156.5元、其他商品和服務(wù)支出2.662.400.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少19,885,584.30元，減少的主要原因是今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

七、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11,840.00元元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)11,840.00元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比去年減少2960元，減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

八、關(guān)于柳南區(qū)教育局2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2025年政府性基金預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中項(xiàng)目支出0元，同比減少2,174,741.29元，減少的主要原因是今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

九、關(guān)于柳南區(qū)教育局2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年柳南區(qū)教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9,574,856.50元，主要包括：辦公費(fèi)62,050.00元、印刷費(fèi)12,300元、水費(fèi)10,250元、電費(fèi)35,500元、郵電費(fèi)27,100.00元、物業(yè)管理費(fèi)8,200.00元、差旅費(fèi)138,900.00元、維修（護(hù)）費(fèi)18,200.00元、會(huì)議費(fèi)15,280.00元、培訓(xùn)費(fèi)19,680.00元、公務(wù)接待費(fèi)11,840.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,553,156.5元、其他商品和服務(wù)支出2.662.400.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少19,885,584.30元，減少的主要原因是今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)教育局政府采購(gòu)預(yù)算總額為27,412,953.24元，其中：貨物類采購(gòu)19,073,155.63元、工程類采購(gòu)8,339,797.61元、服務(wù)類采購(gòu)55,200.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年柳南區(qū)教育局部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助，預(yù)算資金3,800,750.00元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為按時(shí)支付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.政策補(bǔ)助補(bǔ)貼對(duì)象數(shù)量≥4656個(gè)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.補(bǔ)助補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性，按照困難學(xué)生補(bǔ)助文件政策依據(jù)合理合規(guī)支付；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)及時(shí)性，及時(shí)發(fā)放困難學(xué)生生活補(bǔ)助；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.政策補(bǔ)助補(bǔ)貼困難學(xué)生成本≤3,800,750.00元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)≥95%；設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度1.資助學(xué)生滿意度≥95%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)(民辦)，預(yù)算資金460,000.00元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為按要求支付，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.2025年殘疾學(xué)生人數(shù)＝38人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.配備資金到位率＝100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2025年義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)支付完成時(shí)間為當(dāng)年支付；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)＝6000元/生；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.社會(huì)效益＝6000元/生；設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度1.群眾滿意度≥95%。

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部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。