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目錄

第一部分?? 柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、?? 財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分?? 柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所概況

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一、?? 主要職責(zé)

負(fù)責(zé)社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助、普法宣傳、依法治理等司法行政工作。

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所為柳州市柳南區(qū)司法局下屬單位。

三、?? 人員構(gòu)成情況

我單位人員編制總數(shù)為3人，其中行政編制3人，事業(yè)編制0人。實(shí)有編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中行政編制3人，事業(yè)編制0人。

?

第二部分??

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、?? 財(cái)政撥款“三公兩費(fèi)”支出情況表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年收支總預(yù)算704,884.28元。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

二、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年收入預(yù)算704,884.28元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入704,884.28。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

三、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年支出預(yù)算704,884.28元，其中：基本支出704,884.28元。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

四、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算704,884.28元。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入704,884.28元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4,969.68元、公共安全支出132,584.40元、社會(huì)保障和就業(yè)支出132,584.40元、衛(wèi)生健康支出86,621.13元、住房保障支出66,292.20元。

五、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年一般公共預(yù)算支出704,884.28元，其中：基本支出704,884.28元，全部為基本支出，具體支出預(yù)算如下：

1. 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）支出預(yù)算4,969.68元，其中：基本支出4,969.68元，全部為基本支出。主要為工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

2.行政運(yùn)行（2040601）支出預(yù)算414,416.87元，其中：基本支出414,416.87元，全部為基本支出。主要為行政人員工資、單位公用經(jīng)費(fèi)等。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出預(yù)算 88,389.60元，其中：基本支出88,389.60元，全部為基本支出。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）支出預(yù)算44,194.80元，其中：基本支出44,194.80元，全部為基本支出。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

5. 事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出預(yù)算61,517.43元，其中：基本支出61,517.43元，全部為基本支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出預(yù)算25,103.70元，其中：基本支出25,103.70元，全部為基本支出。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

7. 住房公積金（2210201）支出預(yù)算66,292.20元，其中：基本支出66,292.20元，全部為基本支出。主要用于繳納職工住房公積金。

六、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出704,884.28元，其中：人員經(jīng)費(fèi)657,344.60元，主要包括：基本工資105,729.000元、津貼補(bǔ)貼163,462.00元、獎(jiǎng)金101,551.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88,389.60、職業(yè)年金繳費(fèi)44,194.80元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61,517.43元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25,103.70元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,104.87元、住房公積金66,292.20元。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

公用經(jīng)費(fèi)47,539.68元，主要包括：辦公費(fèi)10,350.00元、印刷費(fèi)1,050.00元、水費(fèi)1,050.00元、電費(fèi)3,900.00元、郵電費(fèi)2,100.00元、物業(yè)管理費(fèi)600.00元、差旅費(fèi)13,500.00元、維護(hù)費(fèi)1,950.00元、會(huì)議費(fèi)1,920.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,920.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,380.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,969.68元、其他商品和服務(wù)支出2,850.00元。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1,380.00元，本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排1,380.00元，本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

八、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年柳州市柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47,539.68元，主要包括：辦公費(fèi)10,350.00元、印刷費(fèi)1,050.00元、水費(fèi)1,050.00元、電費(fèi)3,900.00元、郵電費(fèi)2,100.00元、物業(yè)管理費(fèi)600.00元、差旅費(fèi)13,500.00元、維護(hù)費(fèi)1,950.00元、會(huì)議費(fèi)1,920.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,920.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,380.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,969.68元、其他商品和服務(wù)支出2,850.00元。本單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立的事業(yè)單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

我單位未安排2025年政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

2025年我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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