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目錄

第一部分? 柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分? 柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、?? 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

第三部分 柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所概況

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一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)法治宣傳、普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對(duì)外法治宣傳工作。

（三）指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務(wù)工作。

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作。

（五）監(jiān)督管理轄區(qū)司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過(guò)渡性安置幫教工作。

（六）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)的土地山林水利糾紛工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所基建、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)等工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局、市調(diào)處辦、市法援中心交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)司法局屬行政單位，銀山司法所屬柳州市柳南區(qū)司法局下設(shè)的二級(jí)單位，屬行政單位。柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所實(shí)有編制1人，現(xiàn)有編制1人。

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三、人員構(gòu)成情況

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所行政編制1人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

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第二部分??

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所

2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

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第三部分

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年收支總預(yù)算241310.84元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3365.84元，減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)了部分人員經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年收入預(yù)算241310.84元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入241310.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3365.84元，減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)了部分人員經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年支出預(yù)算241310.84元，其中：基本支出241310.84元，項(xiàng)目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3365.84元，減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)了部分人員經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算241310.84元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3365.84元，減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)了部分人員經(jīng)費(fèi)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入241310.84元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1661.04元、公共安全支出141499.01元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45721.2元、衛(wèi)生健康支出29568.99元、住房保障支出22860.6元。

五、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年部門一般公共預(yù)算撥款支出241310.84元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3365.84元，減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)了部分人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出241310.84元，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出預(yù)算141499.01元，其中基本支出為141499.01元，同比減少17931.07元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。減少的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)了部分行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算30480.8元，全部為基本支出，同比增加8295.2元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算15240.4元，全部為基本支出，同比減少10410元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是去年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)了部分職業(yè)年金。

4.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算21001.89元，全部為基本支出，同比增加9909.09元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算8567.1元，全部為基本支出，同比增長(zhǎng)247.5元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。

6.住房公積金支出預(yù)算22860.6元，全部為基本支出，同比增加4862.4元，用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

7.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算1661.04元，全部為基本支出，同比增加1661.04元，用于繳納職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)。增加的原因是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)放在此功能科目支出。

六、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出241310.84元，其中：人員經(jīng)費(fèi)225459.8元，主要包括：基本工資41353元、津貼補(bǔ)貼48620元、獎(jiǎng)金36955元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30480.8元、職業(yè)年金繳費(fèi)15240.4元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21001.89元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8567.1元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)381.01元、住房公積金22860.6元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加13913.2元，增加的主要原因是社保和公積金基數(shù)調(diào)增。

公用經(jīng)費(fèi)15851.04元，主要包括：辦公費(fèi)3450元、印刷費(fèi)350元、水費(fèi)350元、電費(fèi)1300元、郵電費(fèi)700元、物業(yè)管理費(fèi)200元、差旅費(fèi)4500元、維護(hù)費(fèi)650元、會(huì)議費(fèi)640元、培訓(xùn)費(fèi)640元、公務(wù)接待費(fèi)460元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1661.04元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少17279.04元，減少的原因是2025年其他交通費(fèi)用等沒(méi)有預(yù)算撥付。

七、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算460元，同口徑比2024年增加10元，增長(zhǎng)2.22%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排460元，比2024年增加10元，增長(zhǎng)2.22%

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15851.04元，主要包括：辦公費(fèi)3450元、印刷費(fèi)350元、水費(fèi)350元、電費(fèi)1300元、郵電費(fèi)700元、物業(yè)管理費(fèi)200元、差旅費(fèi)4500元、維護(hù)費(fèi)650元、會(huì)議費(fèi)640元、培訓(xùn)費(fèi)640元、公務(wù)接待費(fèi)460元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1661.04元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少17279.04元，減少的原因是2025年其他交通費(fèi)用等沒(méi)有預(yù)算撥付。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所政府采購(gòu)預(yù)算總金額0元。其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳州市柳南區(qū)司法局銀山司法所所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。