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目錄

第一部分? 柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分? 柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分? 柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于綜合治理服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂綜合治理服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作。

（三）負(fù)責(zé)打造權(quán)責(zé)明晰、執(zhí)法規(guī)范、運(yùn)行高效的綜合行政執(zhí)法平臺(tái)，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法;負(fù)責(zé)街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)行的管理保障，平臺(tái)受理事項(xiàng)的交辦、跟蹤和督辦，以及社會(huì)治安網(wǎng)格體系建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等方面的服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)群眾信訪、矛盾糾紛調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、普法、預(yù)防未成年人違法犯罪工作。

（六）負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)組織開(kāi)展社區(qū)禁毒、特殊人群服務(wù)管理、突出治安問(wèn)題整治、校園及周邊治安綜合治理、消防安全、反暴恐、反邪教、應(yīng)急處置等工作。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)銀山街道辦事處下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位。

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三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心現(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分??

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算779766.34元，比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

二、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年收入預(yù)算779766.34元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入779766.34元。比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

三、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年支出預(yù)算779766.34元，其中：基本支出779766.34元，項(xiàng)目支出0.00元。比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

四、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算779766.34元，比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。收入為一般公共預(yù)算撥款，上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入779766.34元、上級(jí)撥款0.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出543944.38元、社會(huì)保障和就業(yè)支出128980.80元、衛(wèi)生健康支出42350.76元、住房保障支出64490.40元。

五、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出779766.34元，其中基本支出779766.34元，項(xiàng)目支出0.00元，是個(gè)新增的二層事業(yè)單位。具體支出情況如下：

（一）事業(yè)運(yùn)行支出543944.38元，全部為基本支出，同比增加543944.38元。主要用于事業(yè)單位人員工資、事業(yè)運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是其為新增單位。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出42993.60元，全部為基本支出，同比增加42993.60元。主要用于支付在編人員職業(yè)年金。增加的主要原因是其為新增單位。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85987.20元，全部為基本支出，同比增加85987.20元。主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的主要原因是其為新增單位。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療支出42350.76元，全部為基本支出，同比增加42350.76元。主要用于支付事業(yè)單位在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。增加的主要原因是其為新增單位。

（五）住房公積金支出64490.4元，全部為基本支出，同比增加64490.4元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出779766.34元，其中：人員經(jīng)費(fèi)681082.9元，主要包括：基本工資234949元、獎(jiǎng)金18073元、績(jī)效工資188477元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85987.2元、職業(yè)年金繳費(fèi)42993.6元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41918.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4193.94元、住房公積金64490.4元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加681082.9元，增加的主要原因是其為新增單位。

公用經(jīng)費(fèi)98683.44元，主要包括：辦公費(fèi)32000.00元、印刷費(fèi)4000.00元、水費(fèi)1600.00元、電費(fèi)9600.00元、郵電費(fèi)5600.00元、物業(yè)管理費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)4000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)4240.00元、會(huì)議費(fèi)4800.00元、培訓(xùn)費(fèi)4800.00元、公務(wù)接待費(fèi)2880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7483.44元、其他商品和服務(wù)支出16080.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加98683.44元，增加的主要原因是其為新增單位。

七、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2880元，是個(gè)新增的二層事業(yè)單位，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排2880元，較2024年預(yù)算增加2880元，增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算98683.44元，主要包括：辦公費(fèi)32000.00元、印刷費(fèi)4000.00元、水費(fèi)1600.00元、電費(fèi)9600.00元、郵電費(fèi)5600.00元、物業(yè)管理費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)4000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)4240.00元、會(huì)議費(fèi)4800.00元、培訓(xùn)費(fèi)4800.00元、公務(wù)接待費(fèi)2880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7483.44元、其他商品和服務(wù)支出16080.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加98683.44元，增加的主要原因是其為新增單位。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額6400.00元。其中：貨物類采購(gòu)6400.00元、工程類采購(gòu)0.00元、服務(wù)類采購(gòu)0.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分 名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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