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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 ? 柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、?? 部門(mén)收支總體情況表

二、?? 部門(mén)收入總體情況表

三、?? 部門(mén)支出總體情況表

四、?? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、?? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分?? 柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心概況

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一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于綜合治理服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂綜合治理服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作。

（三）負(fù)責(zé)打造權(quán)責(zé)明晰、執(zhí)法規(guī)范、運(yùn)行高效的綜合行政執(zhí)法平臺(tái)，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法;負(fù)責(zé)街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)行的管理保障，平臺(tái)受理事項(xiàng)的交辦、跟蹤和督辦，以及社會(huì)治安網(wǎng)格體系建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等方面的服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)群眾信訪、矛盾糾紛調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、普法、預(yù)防未成年人違法犯罪工作。

（六）負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)組織開(kāi)展社區(qū)禁毒、特殊人群服務(wù)管理、突出治安問(wèn)題整治、校園及周邊治安綜合治理、消防安全、反暴恐、反邪教、應(yīng)急處置等工作。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）完成街道黨工委、辦事處及主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心是柳南街道辦事處下設(shè)的二級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、?? 部門(mén)收支總體情況表

二、?? 部門(mén)收入總體情況表

三、?? 部門(mén)支出總體情況表

四、?? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、?? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算378905.99元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年收入預(yù)算378905.99元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入378905.99元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年支出預(yù)算378905.99元，其中：基本支出378905.99元，項(xiàng)目支出0.00元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算378905.99元，收入為一般公共預(yù)算撥款本年收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年收入。包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入378905.99元；支出包括：：一般公共服務(wù)支出278139.42元、社會(huì)保障和就業(yè)支出55096.20元、衛(wèi)生健康支出18122.27元、住房保障支出27548.10元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出378,905.99元，其中：基本支出378,905.99元，項(xiàng)目支出0.00元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。具體支出預(yù)算如下:

1、事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算278,139.42元，其中基本支出278,139.42元。主要用于人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算36,730.80元，其中基本支出36,730.80元。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助預(yù)算18,365.40元，其中基本支出18,365.40元。用于繳納職工職業(yè)年金。

4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算18,122.27元，其中基本支出18,122.27元。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。

5、住房公積金支出預(yù)算27,548.10元，其中基本支出27,548.10元。主要用于繳納職工公積金。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出378905.99元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。其中：人員經(jīng)費(fèi)284590.55元，主要包括：基本工資87516.00元、獎(jiǎng)金6732.00元、績(jī)效工資87969.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36730.80元、職業(yè)年金繳費(fèi)18365.40元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17906.27元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1822.98元、住房公積金27548.10元。

公用經(jīng)費(fèi)94315.44元，主要包括：辦公費(fèi)32000.00元、印刷費(fèi)4000.00元、水費(fèi)1600.00元、電費(fèi)9600.00元、郵電費(fèi)5600.00元、物業(yè)管理費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)4,000.00元、維護(hù)費(fèi)4240.00元、會(huì)議費(fèi)4800.00元、培訓(xùn)費(fèi)4800.00元、公務(wù)接待費(fèi)2880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3115.44元，其他商品和服務(wù)支出16080.00元。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”兩費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12480.00元，是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。具體如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年無(wú)變動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排2880.00元。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元。

4、會(huì)議費(fèi)2025年預(yù)算安排4800.00元。

5、培訓(xùn)費(fèi)2025年預(yù)算安排4800.00元。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算94315.44元，主要包括：辦公費(fèi)32000.00元、印刷費(fèi)4000.00元、水費(fèi)1600.00元、電費(fèi)9600.00元、郵電費(fèi)5600.00元、物業(yè)管理費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)4,000.00元、維護(hù)費(fèi)4240.00元、會(huì)議費(fèi)4800.00元、培訓(xùn)費(fèi)4800.00元、公務(wù)接待費(fèi)2880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3115.44元，其他商品和服務(wù)支出16080.00元。柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心是2025年新成立單位，無(wú)去年對(duì)比數(shù)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總金額為14000.00元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)14000元、工程類(lèi)采購(gòu)0元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心有車(chē)輛0輛。2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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