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目錄

第一部分 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

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一、?? 主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行城市管理、自然資源、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,依法行使相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰以及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。

(二)組織實(shí)施區(qū)綜合行政執(zhí)法局授權(quán)或委托的執(zhí)法工作依法糾正和查處轄區(qū)內(nèi)違反城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域法律、法規(guī)或規(guī)章的行為。

(三)接待群眾信訪，受理轄區(qū)內(nèi)城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域違法行為的檢舉、控告和申訴，對(duì)登記立案的案件，在規(guī)定的結(jié)案期限內(nèi)，及時(shí)調(diào)查取證，全面收集證據(jù)依法進(jìn)行查處。

(四)負(fù)責(zé)區(qū)綜合行政執(zhí)法局行政案件的審核，負(fù)責(zé)區(qū)綜合行政執(zhí)法局行政訴訟案件的應(yīng)訴工作和復(fù)議案件的答復(fù)工作

(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法人員和綜合執(zhí)法協(xié)勤員行使職權(quán)情況實(shí)施督查。按管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合執(zhí)法協(xié)勤員招聘、培訓(xùn)、教育、監(jiān)督、管理和年度考核等工作。

(六)完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)第五條 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)人員力量下沉基層一線，通過網(wǎng)格化方式實(shí)現(xiàn)全覆蓋。下設(shè)綜合執(zhí)法、市容管理執(zhí)法、違建查控、勞動(dòng)監(jiān)察、自然資源執(zhí)法中隊(duì)。

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于柳南區(qū)執(zhí)法局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：參公事業(yè)編制94人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員50人。

第二部分??

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年收支總預(yù)算11295219.91元。比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無23年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年收入預(yù)算11295219.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11295219.91。比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年支出預(yù)算11295219.91元，其中：基本支出11295219.91元，項(xiàng)目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11295219.91元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元。增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入11295219.91元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出59189.28元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2068650元、衛(wèi)生健康支出1380219.75元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6752835.88元、住房保障支出1034325元。

五、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算支出11295219.91元，其中基本支出11295219.91元、項(xiàng)目支出0元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。具體支出情況如下:

1.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算59189.28元，其中基本支出59189.28元，同比增加59189.28元，用于機(jī)關(guān)人員工會(huì)費(fèi)，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1379100元，其中基本支出1379100元，同比增加1379100元，主要用于繳納人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算689550元，其中基本支出689550元，同比增加689550元。用于繳納在職人員職業(yè)年金。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算1004006.25元，其中基本支出1004006.25元，同比增加1004006.25元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算376213.5元，其中基本支出376213.5元，同比增加376213.5元，用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

6.行政運(yùn)行支出預(yù)算6752835.88元，其中基本支出6752835.88元，同比增加6752835.88元。用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

7.住房公積金支出預(yù)算1034325元，其中基本支出1034325元，同比增加1034325元，用于繳納在職人員住房公積金。增加的原因是增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

六、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算基本支出11295219.91元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10139990.63元，主要包括：基本工資2262143元、津貼補(bǔ)貼1545622元、獎(jiǎng)金1800441元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1379100元、職業(yè)年金繳費(fèi)689550元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1004006.25元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)376213.5元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)48589.88元、住房公積金1034325元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加10139990.63元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)1155229.28元，主要包括：辦公費(fèi)230300元、印刷費(fèi)28200元、水費(fèi)23500元、電費(fèi)103400元、郵電費(fèi)65800元、物業(yè)管理費(fèi)18800元、差旅費(fèi)347800元、維護(hù)費(fèi)56400元、會(huì)議費(fèi)52640元、培訓(xùn)費(fèi)45120元、公務(wù)接待費(fèi)30080元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59189.28元、其他商品和服務(wù)支出94000元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加1155229.28元，增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30080元，同口徑比2024年增加30080元，增加100%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排30080元，同比增加30080元，增長(zhǎng)100％；增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無政府性基金預(yù)算支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算1155229.28元，主要包括：辦公費(fèi)230300元、印刷費(fèi)28200元、水費(fèi)23500元、電費(fèi)103400元、郵電費(fèi)65800元、物業(yè)管理費(fèi)18800元、差旅費(fèi)347800元、維護(hù)費(fèi)56400元、會(huì)議費(fèi)52640元、培訓(xùn)費(fèi)45120元、公務(wù)接待費(fèi)30080元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59189.28元、其他商品和服務(wù)支出94000元。事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加1155229.28元，增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無2024年預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為157700元，其中：貨物類采購(gòu)157700元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2025年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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