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目錄

第一部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

四、部門收支總表

五、部門收入總表

六、部門支出總表

七、財政撥款收支總表

八、一般公共預(yù)算支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

十二、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

（二）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可證建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為、違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

（三）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

（四）行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。（對侵占道路的執(zhí)法工作已全面開展，但對侵占燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施的違法行為的執(zhí)法工作由于受到條件限制目前尚未開展。）

（五）行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。（此項執(zhí)法工作正逐步開展）

（六）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)。（此項執(zhí)法工作正逐步開展。特別要說明的是此處的“以外”是指商品交易市場以外、居民小區(qū)以外、店面以外，即對在商品交易市場內(nèi)、居民小區(qū)內(nèi)、店面內(nèi)的無照經(jīng)營行為不是我局的執(zhí)法范圍，而是工商部門的執(zhí)法范圍。）

（七）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機(jī)動車和非機(jī)動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。（此項執(zhí)法工作未能開展，因為公安交警部門未移交該項行政處罰權(quán)。）

（八）負(fù)責(zé)市數(shù)字城管系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)及管理，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運行規(guī)范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實列入監(jiān)督范圍的城市管理部件、事件，并根據(jù)案件處置結(jié)果對相關(guān)主管部門或責(zé)任單位進(jìn)行監(jiān)督評價。

（九）貫徹執(zhí)行城市管理、自然資源、勞動保障等領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動保障等領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,依法行使相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰以及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能

（十）對市執(zhí)法局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費的征收；負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；

（十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

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二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。行政單位是柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局本級，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局大隊，事業(yè)單位是柳南區(qū)城市管理信息中心、柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局本級設(shè)置的科室有：辦公室、后勤科、人事財務(wù)科、法制宣傳科、執(zhí)行科、城鄉(xiāng)清潔辦、執(zhí)法監(jiān)督科。 柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所設(shè)置的股室有：辦公室、計財股、工會、勞資股、業(yè)務(wù)股（下轄4個站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環(huán)站、潭西站）、車隊、垃圾分類辦、后勤股。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局：行政編制6人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。

2．柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局大隊：參公事業(yè)編制90人，實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員50人，聘用人員389人。

3.柳南區(qū)城市管理信息中心：事業(yè)編制7人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員7人。

4.柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所：實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員43人，退休人員206人，勞務(wù)派遣人員1305人

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第二部分??

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年收支總預(yù)算41625942.32元。比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未列入年初預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年收入預(yù)算41625942.32元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入23734444.14元，單位資金13378870元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4512628.18元。比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未列入年初預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年支出預(yù)算41625942.32元，其中：基本支出23734444.14元，項目支出17891498.18元。比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未列入年初預(yù)算。

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四、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年財政撥款收支總預(yù)算41625942.32元，比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出。收入為一般公共預(yù)算撥款、單位資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入23734444.14元、單位資金13378870元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4512628.18元；支出包括：一般公共服務(wù)支出139957.01元、社會保障和就業(yè)支出3565712.59元、衛(wèi)生健康支出1942233.69元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34202112.74元、住房保障支出1775926.29元。

五、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算支出41625942.32元，其中基本支出23734444.14元、項目支出17891498.18元，比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出。具體支出情況如下:

1.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算139957.01元，全部為基本支出139957.01元，同比增加26572.51元，主要支付工會經(jīng)費，增加的原因是2024年下半年新增二層機(jī)構(gòu)——柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊，預(yù)算支出增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算2367901.73元，全部為基本支出2367901.73元，同比增加283069.25元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)變動。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算1183950.86元，全部為基本支出1183950.86元，同比減少1473137.55元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是2024年預(yù)算含有2023年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4.死亡撫恤支出預(yù)算13860元，全部為基本支出，同比減少5645元。主要用于發(fā)放遺屬生活困難補助。減少的原因是2025年預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

5.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算1111697.73元，全部為基本支出1111697.73元，同比增加640426元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險。增加的原因是2024年下半年新增二層機(jī)構(gòu)——柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊，預(yù)算支出增加。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算414804.36元，全部為基本支出414804.36元，同比減少221182.84元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險，減少的原因是在編在職人員正常退休。

7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算415731.6元，全部為基本支出415731.6元，同比減少366080.58元，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助，減少的原因是2025年事業(yè)單位無公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算支出。

10.城管執(zhí)法支出預(yù)算704098.16元，全部為基本支出704098.16元，同比減少17968383.05元。用于機(jī)關(guān)人員工資及獎金、聘用人員工資及社保支出、行政運費，業(yè)務(wù)經(jīng)費等，主要原因是聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

1、11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)算26084785.38元，其中:基本支出8193287.2元，項目支出17891498.18元，同比增加3874033.16元，主要用于支付維修材料、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。增加的原因是2025年勞務(wù)派遣人員經(jīng)費納入年初預(yù)算。

12.住房公積金支出預(yù)算1775926.29元，全部為基本支出1775926.29元，同比增加99559.93元，用于繳納職工住房公積金，增加的原因是公積金繳費基數(shù)按工資收入調(diào)整增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算基本支出23734444.14元，其中：人員經(jīng)費21798517.13元，主要包括：基本工資4840082元、津貼補貼1784237元、獎金2169499元、績效工資5633517.4元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2367901.73元、職業(yè)年金繳費1183950.86元，職工基本醫(yī)療保險繳費1522902.09元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費415731.6元、其他社會保障繳費90909.16元、住房公積金1775926.29元、生活補助13860元。人員經(jīng)費比2024年預(yù)算減少11467800.2元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出，事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助、退休人員退休費等未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費1935927.01元，主要包括：辦公費331250元、印刷費50700元、水費42250元、電費165200元、郵電費114850元、物業(yè)管理費33800元、差旅費597700元、維護(hù)費87600元、會議費78080元、培訓(xùn)費81120元、公務(wù)接待費51320元、工會經(jīng)費139957.01元、其他商品和服務(wù)支出162100元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算減少279249.46元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算51320元，同口徑比2024年減少2630元，下降4.87%，具體如下:

1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排51320元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2025年柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1935927.01元，主要包括：辦公費331250元、印刷費50700元、水費42250元、電費165200元、郵電費114850元、物業(yè)管理費33800元、差旅費597700元、維護(hù)費87600元、會議費78080元、培訓(xùn)費81120元、公務(wù)接待費51320元、工會經(jīng)費139957.01元、其他商品和服務(wù)支出162100元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算減少279249.46元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額為1635191.68元，比2024年減少15902090.32元。其中：貨物類采購1635191.68元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

重點項目一：項目名稱：超齡人員勞務(wù)費

預(yù)算資金：13378870元

2025年度績效目標(biāo)為按時支付人員工資、績效、社保、管理費等。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費支付人員數(shù)量(≤230人)；

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：聘用員工考核合格率(≥98%)；

設(shè)1條時效指標(biāo)：經(jīng)費支付時間(按月支付)；

設(shè)1條成本指標(biāo)：經(jīng)費總成本(≤1337.89萬元)；

設(shè)1條社會效益指標(biāo)：為社會提供就業(yè)崗位數(shù)量(≤230個)；

設(shè)1條可持續(xù)效益指標(biāo)：聘用員工穩(wěn)定率(≥95%)；

設(shè)1條滿意度指標(biāo)：聘用員工滿意度(≥95%)。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。