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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、?? 部門(mén)收支總表

二、?? 部門(mén)收入總表

三、?? 部門(mén)支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分? 柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心概況

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一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市關(guān)于統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、公共服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的社區(qū)便民服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)開(kāi)展退役軍人政策宣傳，推廣和培樹(shù)先進(jìn)典型；組織開(kāi)展針對(duì)退役軍人的走訪慰問(wèn)、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)；協(xié)助開(kāi)展退役軍人黨建工作，配合有關(guān)部門(mén)做好退役軍人來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)退役軍人管理服務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)真履職盡責(zé)，切實(shí)發(fā)揮作用。配合有關(guān)部門(mén)做好退役軍人來(lái)信來(lái)訪工作。

3、負(fù)責(zé)承接并組織實(shí)施新時(shí)代文明實(shí)踐中心派單任務(wù)；做好群眾需求的收集梳理匯總等工作；組建志愿服務(wù)隊(duì)開(kāi)展志愿服務(wù)，圍繞群眾需求，常態(tài)化開(kāi)展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風(fēng)易俗、文化體育、法律援助、支教助學(xué)、扶危濟(jì)困、扶殘助殘、醫(yī)療保健、應(yīng)急救援、文藝演出等志愿服務(wù)活動(dòng)；做好文明實(shí)踐志愿者的組織引導(dǎo)、招募培訓(xùn)、嘉許鼓勵(lì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)運(yùn)用新時(shí)代文明實(shí)踐站認(rèn)真履職盡責(zé)，切實(shí)發(fā)揮作用。

4、負(fù)責(zé)教育、科技、文化、體育、廣電和旅游等事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)為群眾文體生活提供服務(wù)，組織群眾文體活動(dòng);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文化、文物保護(hù);負(fù)責(zé)時(shí)政宣傳和政策法制教育;協(xié)助開(kāi)展精神文明建設(shè)等工作。

5、負(fù)責(zé)咨詢(xún)、辦理行政審批事項(xiàng)、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)等相關(guān)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)行政審批項(xiàng)目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位及其工作人員進(jìn)行考核、考評(píng)和獎(jiǎng)懲;負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)和信息公開(kāi)等工作。

6、負(fù)責(zé)就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)救助、扶殘助殘、民政、衛(wèi)生健康等事務(wù)性工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)河西街道所轄社區(qū)開(kāi)展便民服務(wù)相關(guān)工作。

8、完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

???? 柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心屬于河西街道直屬二層機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心：事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心??????? 2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心??????? 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算1056096.07元。比2024年預(yù)算數(shù)增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年收入預(yù)算1056096.07元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1056096.07元。比2024年預(yù)算數(shù)增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年支出預(yù)算1056096.07元，其中：基本支出1056096.07元。比2024年預(yù)算數(shù)增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1056096.07元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1056096.07元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出726621.49元、社會(huì)保障和就業(yè)支出180218.40元、衛(wèi)生健康支出59146.98元、住房保障支出90109.20元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算撥款支出1056096.07元，其中：基本支出1056096.07元，項(xiàng)目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

具體支出預(yù)算如下:

（一）事業(yè)運(yùn)行726621.49元，全部為基本支出。同比增加726621.49元，主要用于事業(yè)單位人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120145.60元，全部為基本支出。同比增加120145.60元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出60072.80元，全部為基本支出。同比增加60072.80元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的職業(yè)年金有所增加。

（四） 事業(yè)單位醫(yī)療59146.98元，全部為基本支出。同比增加59146.98元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等增加。

（五）住房公積金90109.20元，全部為基本支出。同比增加90109.20元，用于繳納職工住房公積金。增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的住房公積金增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出1056096.07元，其中：人員經(jīng)費(fèi)955544.95元，主要包括：基本工資331149元、獎(jiǎng)金25473元、績(jī)效工資264192元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120145.60元、職業(yè)年金繳費(fèi)60072.80元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58570.98元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5832.37元、住房公積金90109.20元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加955544.95元，增加的主要原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

公用經(jīng)費(fèi)100551.12元，主要包括：辦公費(fèi)32000元、印刷費(fèi)4000元、水費(fèi)1600元、電費(fèi)9600元、郵電費(fèi)5600元、物業(yè)管理費(fèi)1600元、差旅費(fèi)4000元、維護(hù)費(fèi)4240元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)4800元、公務(wù)接待費(fèi)2880元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9351.12元、其他商品和服務(wù)支出16080元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加100551.12元，增加的原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2880元，同口徑比2024年（上一年）預(yù)算0元，同比增加2880元，增長(zhǎng)100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平原因：無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算2880元，與上年增加2880元，增長(zhǎng)100%，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。增加原因：河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的公務(wù)接待費(fèi)增加。??????????????????????????????????????????

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：我街道無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

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八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算100551.12元，主要包括：辦公費(fèi)32000元、印刷費(fèi)4000元、水費(fèi)1600元、電費(fèi)9600元、郵電費(fèi)5600元、物業(yè)管理費(fèi)1600元、差旅費(fèi)4000元、維護(hù)費(fèi)4240元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)4800元、公務(wù)接待費(fèi)2880元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9351.12元、其他商品和服務(wù)支出16080元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加100551.12元，增加的原因是河西街道便民服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0元、工程類(lèi)采購(gòu)0元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)河西街道便民服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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