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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西街道黨群服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分? 柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 柳南區(qū)河西街道黨群服務中心概況

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一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市關(guān)于事業(yè)單位職能配置和人員編制有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂區(qū)河西街道黨群服務中心有關(guān)規(guī)劃并組織實施。

2、 負責承擔街道黨群服務中心辦事窗口的日常管理與運行保障，負責進入中心的審批事項的集中受理、辦理工作。

3、落實基層黨建工作責任，強化基層黨組織政治功能和組織功能，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作。統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建與駐區(qū)單位黨建、行業(yè)黨建、領(lǐng)域黨建互聯(lián)互動，抓好轄區(qū)內(nèi)新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。加強黨風廉政建設(shè)，領(lǐng)導和支持紀律檢查機關(guān)履行監(jiān)督責任，推動全面從嚴治黨向城市基層延伸。

4、面向黨員、基層干部、入黨積極分子和周邊群眾開展黨務政策咨詢，辦理黨內(nèi)業(yè)務，傳播黨建理論知識，為黨員政治生活提供場所。做好區(qū)域黨建活動的日常組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務工作。

5、為街道、社區(qū)黨組織、黨員群眾和有需求的單位提供相關(guān)服務和資源保障。推動黨群共享，資源共用。

6、負責指導河西街道所轄社區(qū)開展黨群服務工作。

7、完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

???? 柳南區(qū)河西街道黨群服務中心屬于河西街道直屬二層機構(gòu)，為事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心：事業(yè)編制8人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心??????? 2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心??????? 2025年部門預算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)河西街道黨群服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年收支總預算971921.78元。比2024年預算數(shù)增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年收入預算971921.78元，其中：一般公共預算撥款收入971921.78元。比2024年預算數(shù)增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年支出預算971921.78元，其中：基本支出971921.78元。比2024年預算數(shù)增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年財政撥款收支總預算971921.78元，比2024年預算數(shù)增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

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收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入971921.78元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務支出668486.30元、社會保障和就業(yè)支出165950.40元、衛(wèi)生健康支出54509.88元、住房保障支出82975.20元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年一般公共預算撥款支出971921.78元，其中：基本支出971921.78元，項目支出0元。比2024年預算數(shù)增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

具體支出預算如下:

（一）事業(yè)運行668486.30元，全部為基本支出。同比增加668486.30元，主要用于事業(yè)單位人員工資、辦公經(jīng)費等。增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110633.60元，全部為基本支出。同比增加110633.60元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險費。增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員的基本養(yǎng)老保險繳費增加。

（三）對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助55316.80元，全部為基本支出。同比增加55316.80元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員的職業(yè)年金有所增加。

（四） 事業(yè)單位醫(yī)療54509.88元，全部為基本支出。同比增加54509.88元，用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險等。增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員的醫(yī)療保險、工傷保險等增加。

（五）住房公積金82975.20元，全部為基本支出。同比增加82975.20元，用于繳納職工住房公積金。增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員的住房公積金增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年一般公共預算基本支出971921.78元，其中：人員經(jīng)費872197.70元，主要包括：基本工資294112元、獎金22624元、績效工資247186元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110633.60元、職業(yè)年金繳費55316.80元，職工基本醫(yī)療保險繳費53933.88元、其他社會保障繳費5416.22元、住房公積金82975.20元。人員經(jīng)費比2024年預算增加872197.70元，增加的主要原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費等增加。

公用經(jīng)費99724.08元，主要包括：辦公費32000元、印刷費4000元、水費1600元、電費9600元、郵電費5600元、物業(yè)管理費1600元、差旅費4000元、維護費4240元、會議費4800元、培訓費4800元、公務接待費2880元、工會經(jīng)費8524.08元、其他商品和服務支出16080元。公用經(jīng)費較2024年預算增加99724.08元，增加的原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應辦公經(jīng)費等增加。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2880元，同口徑比2024年（上一年）預算0元，同比增加2880元，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平原因：無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費2025年預算2880元，與上年增加2880元，增長100%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。增加原因：河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應人員的公務接待費增加。??????????????????????????????????????????

（三）公務用車購置及運行費2025年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，其中：

1.公務用車購置費2025年預算0元，與上年持平，持平原因：無公務用車購置預算經(jīng)費。

2.公務用車運行維護費2025年預算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務用車運行維護費。

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八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心2025年沒有國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)運行經(jīng)費安排預算99724.08元，主要包括：辦公費32000元、印刷費4000元、水費1600元、電費9600元、郵電費5600元、物業(yè)管理費1600元、差旅費4000元、維護費4240元、會議費4800元、培訓費4800元、公務接待費2880元、工會經(jīng)費8524.08元、其他商品和服務支出16080元。公用經(jīng)費較2024年預算增加99724.08元，增加的原因是河西街道黨群服務中心為2025年新設(shè)立單位，相應辦公經(jīng)費等增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道黨群服務中心政府采購預算總額為4000元。其中：貨物類采購4000元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道黨群服務中心無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道黨群服務中心部門預算無項目支出預算。

部門整體績效目標及全部項目績效目標詳見附件。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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