柳南區(qū)委黨建服務中心2024年預算公開
目錄
第一部分? 黨建服務中心概況
一、??????????? 主要職責
二、??????????? 機構設置情況
第二部分? 黨建服務中心2024年部門預算表
一、??????????? 部門收支總體情況表
二、??????????? 部門收入總體情況表
三、??????????? 部門支出總體情況表
四、??????????? 財政撥款收支總體情況表
五、??????????? 一般公共預算支出情況表
六、??????????? 一般公共預算基本支出情況表
七、??????????? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費
八、??????????? 政府性基金預算支出情況表
九、??????????? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、??????????? 本級項目績效目標公開表
第三部分? 黨建服務中心2024年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分??? 區(qū)委黨建服務中心概況
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一、主要職責
（一）宏觀指導。認真貫徹落實中央和自治區(qū)、市委、區(qū)委關于加強黨建工作的指示精神，按照區(qū)委的要求，對全區(qū)黨建工作進行總體規(guī)劃和組織實施。
（二）綜合協(xié)調。協(xié)調各單位履行黨建工作職責，研究部署階段性黨建工作任務，形成齊抓共管合力。
（三）督查考評。健全完善黨的建設工作責任制，加強督查和考核，及時總結經(jīng)驗，推廣典型。
（四）完成區(qū)委、區(qū)委組織部交辦的其他事項。
二、機構設置情況
柳南區(qū)委黨建服務中心屬于柳南區(qū)委組織部下設的二級預算單位，是全額撥款事業(yè)單位。
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第二部分
區(qū)委黨建服務中心2024年部門預算表
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一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
上述報表詳見附件
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第三部分
區(qū)委黨建服務中心2024年部門預算
情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2024年收支總預算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%。2024年支出預算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結轉上年結余。部門收入預算總體情況說明
2024年收入總預算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%。其中：一般公共預算收入1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%；政府性基金預算收入0元，同比增加0元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,?同比增加0元，同比增長0%。2024年支出預算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結轉上年結余。
三、部門支出預算總體情況說明
2024年支出預算1447226.03元，其中：基本支出1447226.03元，占支出總預算100%，同比增加787271.22元；項目支出0元占支出總預算0%。
2024年支出預算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結轉上年結余。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款1447226.03元、政府性基金預算撥款0元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出1069218.36元、社會保障和就業(yè)支出111133.20元、衛(wèi)生健康支出146351.69元、住房保障支出120522.78元。2024年支出預算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結轉上年結余。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年部門一般公共預算撥款支出1447226.03元，其中：基本支出1447226.03元，項目支出0元，比上年增加787271.22元。具體支出預算如下：
（一）一般公共服務類支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）支出10871.28元，全部為基本支出，去年無此項支出。主要用于：工會經(jīng)費支出。
（二）一般公共服務類支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）支出1048879.20元，全部為基本支出，比上年增加541737.36元。主要用于：機關人員工資、行政運行費用、公用經(jīng)費等，增加的原因為人員增加故支出增加。
（三）一般公共服務類支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）支出9467.88元，全部為基本支出，與上年增加3969.72元。主要用于：工會經(jīng)費支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出111133.20元，全部為基本支出。主要用于：繳納在職職工職業(yè)年金，增加的原因為人員增加故支出增加。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出86090.30元，全部為基本支出比上年增加54920.45元。主要用于：支付在職職工醫(yī)療保險，增加的原因為人員增加故支出增加。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出60261.39元，全部為基本支出，比上年增加45370.54元。主要用于：支付在職職工公務員醫(yī)療補助，增加的原因為人員增加故支出增加。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出120522.78元，全部為基本支出，比上年增加77128.16元。主要用于：繳納在職職工住房公積金，增加的原因為人員增加故支出增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年部門一般公共預算基本支出1447226.03元，其中：
（一）人員經(jīng)費1292886.87元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。比去年增加772430.22元，同比增加148.41%，主要原因為人員增加，相應支出增加。
（二）公用經(jīng)費154339.16元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。比去年增加14841元，同比增加10.64%，主要原因為人員增加，故相應支出增加。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2024年部門一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算3500元，與上年持平，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平。
2.公務接待費2024年預算安排3500元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平。
其中：公務用車購置2024年預算安排0元，與上年持平。
公務用車運行費2024年預算安排0元，與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年部門無政府性基金預算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年部門無國有資本經(jīng)營預算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。
十、其他重要事項情況說明
（一）、其他重要事項情況說明
2024年部門事業(yè)單位相關運行經(jīng)費154339.16元，機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、維修（護）費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
2024年柳南區(qū)委組織部政府采購預算總額為0元。
2024年柳南區(qū)委組織部政府購買服務預算總額為0元。
（三）國有資產占用使用情況說明
部門所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備，無國有資產占用情況。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
2024年部門無項目支出預算。
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第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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