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目錄

第一部分? 組織部概況

一、??????????? 主要職責(zé)

二、??????????? 機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 組織部2024年部門預(yù)算表

一、??????????? 部門收支總體情況表

二、??????????? 部門收入總體情況表

三、??????????? 部門支出總體情況表

四、??????????? 財政撥款收支總體情況表

五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、??????????? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費

八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、??????????? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、??????????? 本級項目績效目標(biāo)公開表

第三部分? 組織部2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??? 區(qū)委組織部概況

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一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，綜合研究和宏觀指導(dǎo)全區(qū)黨的建設(shè)制度改革，擬定全區(qū)黨的建設(shè)制度改革的綜合規(guī)劃以及組織、干部、人才、公務(wù)員重要政策和制度。

（二）統(tǒng)管全區(qū)的干部工作。負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理；負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議；負(fù)責(zé)辦理干部的職務(wù)任免、退休、兼職、出國（境）報批、待遇等有關(guān)事項；負(fù)責(zé)區(qū)管行政、參公干部的檔案管理；負(fù)責(zé)協(xié)助管理列入?yún)^(qū)委雙重管理干部范圍的有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員；負(fù)責(zé)全區(qū)年輕干部隊伍和選調(diào)生隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)培養(yǎng)選拔女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)干部人事制度改革工作。組織實施區(qū)委管理干部的競爭性選拔工作，推薦、選派掛職干部；負(fù)責(zé)選調(diào)生招錄計劃和管理、培養(yǎng)；協(xié)助市委組織部做好市委管理干部的相關(guān)人事工作；抓好黨群系統(tǒng)公務(wù)員的綜合管理、統(tǒng)計工作和全區(qū)人才工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究擬訂干部監(jiān)督制度、規(guī)定，對領(lǐng)導(dǎo)干部和選人用人工作以及組織人事紀(jì)律的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作，調(diào)查審理干部有關(guān)問題。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育工作的整體規(guī)劃、制度建設(shè)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查，負(fù)責(zé)全區(qū)重點培訓(xùn)項目的組織、實施和管理。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作和人才隊伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵，協(xié)調(diào)落實柳南區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)專家制度，承擔(dān)區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（七）統(tǒng)一管理全區(qū)公務(wù)員工作。負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員隊伍建設(shè)，牽頭擬定和組織實施公務(wù)員管理政策法規(guī)，承擔(dān)公務(wù)員錄用、交流、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)人民團體、群眾團體機關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)工作特別是各領(lǐng)域基層黨建工作以及黨員隊伍建設(shè)的政策研究、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，推動落實基層黨建工作責(zé)任制，指導(dǎo)全區(qū)開展黨員遠(yuǎn)程教育和黨建信息化工作，組織開展新時期黨的建設(shè)理論研究；負(fù)責(zé)對全區(qū)黨的組織制度建設(shè)、黨內(nèi)生活制度的執(zhí)行落實以及鎮(zhèn)黨委、村、社區(qū)黨組織的換屆選舉進行指導(dǎo)督查，協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施黨內(nèi)集中性學(xué)習(xí)教育。

（九）抓好黨建組織員、貧困村黨組織第一書記和脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）工作隊等隊伍建設(shè)。

（十）宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理老干部工作。

（十一）統(tǒng)一管理區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室。

（十二）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

組織部共有直屬單位1個。其中行政單位1個。行政單位是柳南區(qū)組織部本級，部屬事業(yè)單位1個，是黨建服務(wù)中心。

設(shè)置的股室有：辦公室、干部股、公務(wù)員股、黨建辦、兩新工委、基層辦、工作隊員管理辦公室。

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第二部分

區(qū)委組織部2024年部門預(yù)算表

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一、??????????? 部門收支總體情況表

二、??????????? 部門收入總體情況表

三、??????????? 部門支出總體情況表

四、??????????? 財政撥款收支總體情況表

五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、??????????? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費

八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、??????????? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、??????????? 本級項目績效目標(biāo)公開表

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第三部分

區(qū)委組織部2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算6423101.63元，同比減少7605292.59元，同比下降54.21%。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項目支出預(yù)算。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算6423101.63元，同比減少7605292.59元，同比下降54.21%。其中：一般公共預(yù)算收入5993385.95元，同比減少8035008.27元，同比下降57.28%；政府性基金預(yù)算收入0元，同比增加0元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,?同比增加0元，同比增長0%。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項目支出預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出預(yù)算6423101.63元，其中：基本支出4600101.63元，占支出總預(yù)算71.62%，同比增加571707.41元；項目支出1823000.00元占支出總預(yù)算28.38%，同比減少8177000.00元，同比下降81.77%。

2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項目支出預(yù)算。

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四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算6423101.63元，同比減少7605292.59元，同比下降54.21%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款6423101.63元、政府性基金預(yù)算撥款0元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出5133074.89元、社會保障和就業(yè)支出590450.77元、衛(wèi)生健康支出366631.19元、住房保障支出332944.78元。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項目支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算撥款支出6423101.63元，其中：基本支出4600101.63元，項目支出1823000元，比去年減少7605292.59元。具體支出預(yù)算如下：

（一）一般公共服務(wù)類支出（類）政府辦公室廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出418905.80元，全部為基本支出，去年無此項預(yù)算。主要用于：機關(guān)人員工資、行政運行費用、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。

（二）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）支出1503763.92元，全部為基本支出，比去年減少1329507.29元。主要用于：機關(guān)人員工資、行政運行費用、公用經(jīng)費等，減少的原因為財政收入減少導(dǎo)致。

（三）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）支出293371.65元，全部為基本支出，去年無此項預(yù)算。主要用于：機關(guān)人員績效、組織員工資社保等支出等。

（四）一般公共服務(wù)類支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）支出24815.16元，全部為基本支出，比去年減少1327.74元。主要用于：工會費用支出，減少的原因為聘用人員工會費未列入年初預(yù)算。

（五）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出410000元，全部為項目支出，比去年減少590000元。主要用于：全村農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）、下?lián)軆尚陆M織黨組織工作經(jīng)費（上年結(jié)轉(zhuǎn)）及基層關(guān)工委常務(wù)副主任補貼支出項目，減少的原因為除去年項目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出外，落實“過緊日子”的要求壓減項目支出預(yù)算。

（六）一般公共服務(wù)類支出（類）黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出1413000元，全部為項目支出，比去年減少8487000元。主要用于：兩新紅色名師工作經(jīng)費、駐村隊員工作經(jīng)費支出項目，減少的原因為落實“過緊日子”的要求壓減項目支出預(yù)算。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出31858.61元，全部為基本支出，比去年減少26200元。主要用于：離退休人員費用支出減少的原因為離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預(yù)算。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出251748.00元，比去年增加2200元，全部為基本支出。主要用于：繳納在職職工養(yǎng)老保險，增加的原因為人員變動。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出195710.96元，比去年增加70900元，全部為基本支出。主要用于：繳納在職職工職業(yè)年金，增加的原因為今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出125874.00元，比去年增加21410.48元，全部為基本支出。主要用于：支付在職職工醫(yī)療保險，增加的原因為人員變動。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出94405.50元，比去年增加53450.04元，全部為基本支出。主要用于：支付在職職工公務(wù)員醫(yī)療補助，增加的原因為人員變動。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出212422.00元，全部為基本支出，增加56590.72元。主要用于：繳納在職職工住房公積金，增加的原因為人員變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算基本支出4600101.63元，其中：

（一）人員經(jīng)費3983505.39元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。比去年增加493232.23元，上升了14.13%，原因為在編人員及退休人員增加，支出增加。

（二）公用經(jīng)費616596.24元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。比去年增加78475.18元，上升了14.58%，原因為在編人員增加，支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8900元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排8900元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：公務(wù)用車購置2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

公務(wù)用車運行費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年部門無政府性基金預(yù)算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項情況說明

（一）、其他重要事項情況說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費616600元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、維修（護）費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年柳南區(qū)委組織部政府采購預(yù)算總額為0元。

2024年柳南區(qū)委組織部政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備，無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年部門預(yù)算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標(biāo)情況如下：

項目名稱：鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費

項目金額：1263000元

績效目標(biāo)：為適應(yīng)新時代打好脫貧攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的需要，進一步解決脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）工作隊員駐村工作的實際困難。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：駐村工作隊員人數(shù)30人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)定性無；設(shè)1條時效指標(biāo)：計劃按期完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本控制率=90%；設(shè)1條經(jīng)濟效益指標(biāo)定性無；設(shè)1條社會效益指標(biāo)定性無；設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)定性無；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)定性無；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：村民干部滿意度≥90%。

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第四部分? 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。