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目錄

第一部分柳州市第四十六中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市第四十六中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《會(huì)計(jì)法》、《總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財(cái)政國庫方針政策。

（二）負(fù)責(zé)建設(shè)和完善國庫單一賬戶體系，管理財(cái)政金庫賬戶、零余額賬戶和財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)審批行政事業(yè)單位零余額帳戶和輔助賬戶的開設(shè)、變更、撤銷。

（三）負(fù)責(zé)擬定國庫管理、國庫集中支付、財(cái)政資金支出管理有關(guān)規(guī)章制度，組織實(shí)施國庫集中支付各項(xiàng)管理和改革工作。

（四）組織實(shí)施政府非稅收入國庫集中收繳。監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況，管理非稅票據(jù)。

（五）負(fù)責(zé)建立和完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，公務(wù)卡結(jié)算機(jī)制，負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理，國庫資金風(fēng)險(xiǎn)管理。

（六）負(fù)責(zé)辦理資金支付，財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付用款計(jì)劃審批、下達(dá)，辦理資金支付具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)財(cái)政資金的調(diào)度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放。

（七）負(fù)責(zé)財(cái)政收支總預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算，收支信息統(tǒng)計(jì)和報(bào)送。

（八）負(fù)責(zé)國庫集中支付信息化體系搭建與維護(hù)。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政支付票據(jù)管理，銀行預(yù)留印鑒、專用印章的管理，財(cái)政支付電子化身份認(rèn)證和電子簽名管理。

（十）負(fù)責(zé)編制和公開財(cái)政收支決算、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告、匯編部門決算。

（十一）完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第四十六中學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、信息科研處、團(tuán)委、保衛(wèi)科。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市第四十六中學(xué)：實(shí)名編人員228人，控制數(shù)11人。

第二部分

柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市第四十六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。

二、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。

三、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年支出總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。

四、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算52,422,213.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入52,422,213.51元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,995,286.86元；支出包括：一般公共服務(wù)支出156,859.08元、教育支出39,848,452.21元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11,112,478.15元、衛(wèi)生健康支出3,214,832.23元、住房保障支出3,326,391.84元。

五、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

1.初中教育支出預(yù)算39,430,144.21元，同比增加9,255,395.4元，主要用于學(xué)校人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因人員增加;

2. 事業(yè)單位離退休支出1,198,492.98元，同比減少692，989.32元，主要用于離退休人員工資支出，減少的主要原因人員減少；

3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,435,189.12元，同比增加284,461.57元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是人員增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5,440,366.05元，同比增加3,365,002.27元，主要用于繳納職業(yè)年金。增加的原因是人員增加及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加;

5. 死亡撫恤金支出38,430.00元，同比增加6,930.00元，主要用于去世人員遺屬補(bǔ)助。增加的原因是接受補(bǔ)助人員增加;

6. 事業(yè)單位醫(yī)保2,382,906.22元，同比增加161,344.21元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

7. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助831,926.01元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。同比增加831,926.01元，增加原因是2023年不列入預(yù)算。

8.住房公積金3,326,391.84元，同比增加105，225.94元。主要用于繳納職工公積金。增加的原因是人數(shù)增加導(dǎo)致公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出45,544,984.92元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43,757,019.27元，主要包括：基本工資12,793,124.40元、津貼補(bǔ)貼526,438.00元、績效工資：12,386,600.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,435,189.12元、職業(yè)年金繳費(fèi)5,440,366.05元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,162,154.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)831,926.01元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)194,039.52元、住房公積金3,326,391.84元、醫(yī)療費(fèi)26,712.00元、其他工資福利支出399,303.85元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,234,772.98元、離休費(fèi)509,880.00元，退休費(fèi)116,559.30元、生活補(bǔ)助38,430.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助569,903.68元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加4,400,627.67元，增加的主要原因是人員增加、增加了對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及生活補(bǔ)助的預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)1,787,965.65元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)866,210.90

元、辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)45,250.00元、電費(fèi)300,000.00元、郵電費(fèi)97,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)28,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維護(hù)費(fèi)21,150.00元、會(huì)議費(fèi)22,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、其他交通費(fèi)用7,200.00元、其他商品和服務(wù)支出145,354.75元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加588,106.9元，增加的主要原因是人員增加。

七、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳州市第四十六中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳州市第四十六中學(xué)是事業(yè)單位，參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,787,965.65元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)866,210.90

元、辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)45,250.00元、電費(fèi)300,000.00元、郵電費(fèi)97,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)28,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維護(hù)費(fèi)21,150.00元、會(huì)議費(fèi)22,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、其他交通費(fèi)用7,200.00元、其他商品和服務(wù)支出145,354.75元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加588,106.9元，增加的主要原因是人員增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳州市第四十六中學(xué)政府采購預(yù)算總額為40,000元。其中：貨物類采購40000元、工程類采購0元，服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市第四十六中學(xué)有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本校無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱課后服務(wù)補(bǔ)助，預(yù)算資金524萬元，2024年度績效目標(biāo)為按時(shí)支付，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1：指標(biāo)名稱柳州市第四十六中學(xué)，計(jì)算符號(hào)=，指標(biāo)值1，計(jì)量單位所；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1：指標(biāo)名稱資金到位率，計(jì)算符號(hào)≥，指標(biāo)值90，計(jì)量單位%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1計(jì)算符號(hào)定性，指標(biāo)值2024年；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1指標(biāo)名稱2024年課后服務(wù)補(bǔ)助費(fèi)，計(jì)算符號(hào)=，指標(biāo)值5236800，計(jì)量單位元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，計(jì)算符號(hào)定性，指標(biāo)值2024年；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1計(jì)算符號(hào)≥，指標(biāo)值95，計(jì)量單位%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。