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目錄

第一部分柳南區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職責(zé)

（一）行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開(kāi)展執(zhí)法工作。）

（二）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門(mén)審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可證建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為、違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開(kāi)展執(zhí)法工作。）

（三）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開(kāi)展執(zhí)法工作。）

（四）行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。（對(duì)侵占道路的執(zhí)法工作已全面開(kāi)展，但對(duì)侵占燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施的違法行為的執(zhí)法工作由于受到條件限制目前尚未開(kāi)展。）

（五）行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作正逐步開(kāi)展）

（六）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無(wú)照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作正逐步開(kāi)展。特別要說(shuō)明的是此處的“以外”是指商品交易市場(chǎng)以外、居民小區(qū)以外、店面以外，即對(duì)在商品交易市場(chǎng)內(nèi)、居民小區(qū)內(nèi)、店面內(nèi)的無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為不是我局的執(zhí)法范圍，而是工商部門(mén)的執(zhí)法范圍。）

（七）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作未能開(kāi)展，因?yàn)楣步痪块T(mén)未移交該項(xiàng)行政處罰權(quán)。）

（八）負(fù)責(zé)市數(shù)字城管系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)及管理，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行規(guī)范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實(shí)列入監(jiān)督范圍的城市管理部件、事件，并根據(jù)案件處置結(jié)果對(duì)相關(guān)主管部門(mén)或責(zé)任單位進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。

（九）對(duì)市執(zhí)法局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收；負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（十）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

執(zhí)法局共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳南區(qū)執(zhí)法局本級(jí)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)，事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)城市管理信息中心、柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。柳南區(qū)執(zhí)法局本級(jí)設(shè)置的科室有：辦公室、后勤科、人事財(cái)務(wù)科、法制宣傳科、執(zhí)行科、城鄉(xiāng)清潔辦、執(zhí)法監(jiān)督科。 柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所設(shè)置的股室有：辦公室、計(jì)財(cái)股、工會(huì)、勞資股、業(yè)務(wù)股（下轄4個(gè)站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環(huán)站、潭西站）、車(chē)隊(duì)、垃圾分類(lèi)辦、后勤股。

三、人員構(gòu)成情況

1．執(zhí)法局本級(jí)：行政編制6人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。聘用人員389人。

2．執(zhí)法大隊(duì)：參公事業(yè)編制65人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員38人。

3.城市管理信息中心：事業(yè)編制7人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

4.柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所事業(yè)編制人數(shù)為66人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員52人，退休人員208人，勞務(wù)派遣人員1453人。

第二部分

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。柳南區(qū)執(zhí)法局2024年收支總預(yù)算53762087.09元。比2023年預(yù)算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少，按照財(cái)政要求壓減資金，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年收入預(yù)算53762087.09元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入36204443.07元，單位資金17557644.02元。比2023年預(yù)算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少，按照財(cái)政要求壓減資金，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年支出預(yù)算53762087.09元，其中：基本支出35202244.34元，項(xiàng)目支出18559842.75元。比2023年預(yù)算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少，按照財(cái)政要求壓減資金，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算53762087.09元，比2023年預(yù)算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是按照財(cái)政要求壓減資金，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，單位資金，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入33361445.67元、單位資金17557644.02元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2842997.4元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3349694.5元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5963717.37元、衛(wèi)生健康支出1889071.43元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40883237.43元、住房保障支出1676366.36元。

五、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算支出53762087.09元，其中基本支出35202244.34元、項(xiàng)目支出18559842.75元，比2023年預(yù)算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少，按照財(cái)政要求壓減資金，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。具體支出情況如下:

1.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算113384.5元，全部為基本支出113384.5元，同比減少255724.24元，主要支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，減少的原因是聘用人員工會(huì)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

2.行政單位離退休支出預(yù)算160136.4元，全部為基本支出160136.4元，同比減少206293.55元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

3.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算1042155.08元，全部為基本支出出1042155.08元，同比減少1647618.14元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算2084832.48元，全部為基本支出2084832.48元，同比增加116528.6元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算2657088.41元，全部為基本支出2657088.4元，同比增加1582936.47元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

6.死亡撫恤支出預(yù)算19505元，其中基本支出13860元，項(xiàng)目支出5645元，同比減少6005元。主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

7.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算471271.73元，全部為基本支出471271.73元，同比減少8762.29元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。減少的原因是人員變動(dòng)，在職人員轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)的醫(yī)療支出也減少。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算635987.2元，全部為基本支出635987.2元，同比增加65812.89元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算781812.18元，全部為基本支出781812.18元，同比增加43698.22元，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

10.城管執(zhí)法支出預(yù)算18672481.21元，其中基本支出18672262.48元，項(xiàng)目支出222.73元，同比減少41241097.11元。用于機(jī)關(guān)人員工資及獎(jiǎng)金、聘用人員工資及社保支出、行政運(yùn)費(fèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算，安排的項(xiàng)目支出也未列入年初預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)算22210752.22元，其中:基本支出3656777.2元，項(xiàng)目支出18553975.02元，同比減少64699774.92元，主要用于支付維修材料、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。減少的原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。

12.住房公積金支出預(yù)算1676366.36元，全部為基本支出1476227.90元，同比增加200138.46元，用于繳納職工住房公積金，增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)按工資收入調(diào)整增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出35202244.34元，其中：人員經(jīng)費(fèi)30742257.52元，主要包括：基本工資4973318元、津貼補(bǔ)貼1788594元、獎(jiǎng)金1304004元、績(jī)效工資3768262.4元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2084832.48元、職業(yè)年金繳費(fèi)2657088.41元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1016355.83元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)781812.18元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)85503.42元、住房公積金1676366.36元、醫(yī)療費(fèi)5400元、其他工資福利支出（聘用人員)9384568.96元、退休費(fèi)209475.5元，生活補(bǔ)助13860元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助992815.98元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少19030382.86元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)4459986.82元，主要包括：辦公費(fèi)265200元、印刷費(fèi)43200元、水費(fèi)36000元、電費(fèi)136500元、郵電費(fèi)160460元、物業(yè)管理費(fèi)28800元、差旅費(fèi)503600元、維護(hù)費(fèi)71800元、會(huì)議費(fèi)78900元、培訓(xùn)費(fèi)86400元、公務(wù)接待費(fèi)53950元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)257376.82元、其他交通費(fèi)用425100元、其他商品和服務(wù)支出2312700元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少279249.46元，減少的主要原因是聘用人員工會(huì)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算53950元，同口徑比2023年減少100000元，下降64.96%，具體如下:

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排53950元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少100000元，下降100%，減少的主要原因是編制車(chē)輛報(bào)廢。

八、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年柳南區(qū)執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4757236.28元，主要包括：辦公費(fèi)265200元、印刷費(fèi)43200元、水費(fèi)36000元、電費(fèi)136500元、郵電費(fèi)160460元、物業(yè)管理費(fèi)28800元、差旅費(fèi)503600元、維護(hù)費(fèi)71800元、會(huì)議費(fèi)78900元、培訓(xùn)費(fèi)86400元、公務(wù)接待費(fèi)53950元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)257376.82元、其他交通費(fèi)用425100元、其他商品和服務(wù)支出2312700元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少279249.46元，減少的主要原因是聘用人員工會(huì)費(fèi)未列入年初預(yù)算

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2024年柳南區(qū)執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額為17537282元，比2023年增加12292032元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)17537282元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛5輛。2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱(chēng)：公廁市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金3600000元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為公廁內(nèi)無(wú)明顯異味、臭味、無(wú)破損、積灰、污跡，設(shè)施設(shè)備完好，外部環(huán)境整潔，四周5米范圍內(nèi)無(wú)垃圾、糞便、污水及亂堆雜物。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.完成修理養(yǎng)護(hù)的設(shè)施數(shù)量=45座；

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.養(yǎng)護(hù)維修質(zhì)量合格率≥98%；

設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目完成及時(shí)性定性按時(shí)完成；

設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.養(yǎng)護(hù)維修單位成本≤360萬(wàn)元；

設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.對(duì)公共服務(wù)水平的改善或提高程度定性改善柳州人居環(huán)境，提升政府公共服務(wù)水平；

設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.對(duì)提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度定性營(yíng)造美觀、干凈的城市環(huán)境；

設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。