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目錄

第一部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)人員培訓(xùn)與管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心屬于柳南區(qū)人民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是事業(yè)單位。設(shè)置的股室有：辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理辦公室

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心：實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算972606.99元。比2023年預(yù)算數(shù)加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出人均基數(shù)增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年收入預(yù)算972606.99元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入972606.99元。比2023年預(yù)算數(shù)增加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出人均基數(shù)增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年支出預(yù)算972606.99元，其中：基本支出972606.99元，項(xiàng)目支出0元。比2023年預(yù)算數(shù)增加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出人均基數(shù)增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算972606.99元，比2023年預(yù)算數(shù)增加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出人均基數(shù)增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入972606.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45138.59元。支出包括：一般公共服務(wù)支出634860.48元、社會(huì)保障和就業(yè)支出174675.95元、衛(wèi)生健康支出86496.10元、住房保障支出76574.46元。

五、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出972606.99元，其中：基本支出972606.99元，項(xiàng)目支出0元。比上年增加24071.49元，增加的主要原因是計(jì)算公式調(diào)整。具體支出預(yù)算情況如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。增加的原因是人員工資基數(shù)增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算94967.28元，其中基本支出94967.28元，同比增加2601.20元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是人員基數(shù)增加。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算79708.67元，其中基本支出79708.67元，同比增加34992.83元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付數(shù)。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比減少1807.84元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保障。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算35612.73元，其中基本支出35612.73元，同比減少18093.24元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

6.住房公積金支出預(yù)算76574.46元，其中基本支出76574.46元，同比減少69289.38元。用于繳納職工住房公積金。減少的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

7.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1196.88元，其中基本支出1196.88元，同比增加1196.88元。主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。增加的原因是去年未單列此項(xiàng)支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出972606.99元，其中：人員經(jīng)費(fèi)878258.91元，主要包括：基本工資196476.00元、津貼補(bǔ)貼12480.00元、績(jī)效工資331556.40元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94967.28元、職業(yè)年金繳費(fèi)79708.67元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46296.55元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)35612.73元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4154.82元、住房公積金76574.46元、醫(yī)療費(fèi)432.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少22512.03元，減少的主要原因是本年未安排獎(jiǎng)金預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)94348.08元，主要包括：辦公費(fèi)7500.00元、印刷費(fèi)1800.00元、水費(fèi)1500.00元、電費(fèi)4800.00元、郵電費(fèi)3900.00元、物業(yè)管理費(fèi)1200.00元、差旅費(fèi)19800.00元、維護(hù)費(fèi)2400.00元、會(huì)議費(fèi)2400.00元、培訓(xùn)費(fèi)3600.00元、公務(wù)接待費(fèi)2100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13948.08元、其他商品和服務(wù)支出29400.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加6383.52元，增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2100.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)2100.00元。結(jié)合實(shí)際工作需求，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比上年增加1050.00元，增加的主要原因是計(jì)算公式調(diào)整。

八、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86783.52元，主要包括：辦公費(fèi)7500.00元、印刷費(fèi)1800.00元、水費(fèi)1500.00元、電費(fèi)4800.00元、郵電費(fèi)3900.00元、物業(yè)管理費(fèi)1200.00元、差旅費(fèi)19800.00元、維護(hù)費(fèi)2400.00元、會(huì)議費(fèi)2400.00元、培訓(xùn)費(fèi)3600.00元、公務(wù)接待費(fèi)2100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13948.08元、其他商品和服務(wù)支出29400.00元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加6383.52元，增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2024年柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2024年柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。