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目錄

第一部分柳州市西鵝中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市西鵝中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳州市西鵝中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市西鵝中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（三）管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市西鵝中學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨辦、團(tuán)委。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市西鵝中學(xué)本級(jí)：事業(yè)編制86人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員86人。

第二部分

柳州市西鵝中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳州市西鵝中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市西鵝中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市西鵝中學(xué)2024年收支總預(yù)算22,096,048.42元。比2023年預(yù)算數(shù)增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年收入預(yù)算22,096,048.42元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17,841,932.83元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3,282,915.59元、其他收入971,200.00元。比2023年預(yù)算數(shù)增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年支出預(yù)算22,096,048.42元，其中：基本支出18,122,725.43元，項(xiàng)目支出3,973,322.99元。比2023年預(yù)算數(shù)增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算21,124,848.42元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3,078,504.74元，增加的主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款、一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)，無政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入17,841,932.83元、政府性基金預(yù)算撥款0元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,282,915.59元；支出包括：一般公共服務(wù)支出69141.15元、教育支出13,697,938.17元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4,685,041.57元、衛(wèi)生健康支出1,263,092.33元、住房保障支出1,409,635.20元。

五、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出 21,124,848.42 元，其中基本支出18,122,725.43元、項(xiàng)目支出3,002,122.99元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3,078,504.74元，增加的主要原因是財(cái)政撥款結(jié)列入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下：

1、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算69,141.15元，其中基本支出69,141.15元，項(xiàng)目支出預(yù)算0元，同比增加69,141.15元，主要用于2022年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，增加的原因是2022年工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

2、初中教育支出預(yù)算13,697,938.17元，其中基本支出10,894,514.17元，項(xiàng)目支出預(yù)算 2,803,424.00 元，同比增加 801,131.91 元，主要用于學(xué)校人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等，增加的原因是上年度生均公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算2,583,428.29元，其中基本支出2,583,428.29元，同比增加1,702,991.81元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

4、事業(yè)單位離退休支出預(yù)算128,986.69元，其中基本支出128,986.69元，同比減少103,574.81元，用于支付退休人員生活補(bǔ)助、節(jié)日慰問。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

5、死亡撫恤支出預(yù)算 214,868.99 元，其中基本支出16,170.00元，其中項(xiàng)目支出198,698.99元，同比增加201,368.99元。用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助、死亡喪葬費(fèi)和一次性撫恤金。增加的原因是2023年死亡喪葬費(fèi)和一次性撫恤金列入當(dāng)年預(yù)算。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1,757,757.60元，其中基本支出1,757,757.60元，同比減少3,115.36元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的原因是在職人員退休和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

7、事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算939,640.73元，其中基本支出939,640.73元，同比減少1,871.03元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。減少的原因是在職人員退休和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算323,451.60元，其中基本支出323,451.60元，同比增加323,451.60元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出列入當(dāng)年預(yù)算。

9、住房公積金支出預(yù)算1,409,635.20元，其中基本支出1,409,635.20元，同比增加88,980.48元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出18,122,725.43元，其中：人員經(jīng)費(fèi)17,500,611.80元，主要包括：基本工資4,983,734.00元、津貼補(bǔ)貼706,184.00元、績(jī)效工資4,522,408.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,757,757.60元、職業(yè)年金繳費(fèi)2,583,428.29元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)856,906.83元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)323,451.60元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)76,901.90元、住房公積金1,409,635.20元、醫(yī)療費(fèi)5,832.00元、其他工資福利支出129,215.69元、退休費(fèi)46,439.90元、生活補(bǔ)助16,170.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助82,546.79元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加 1,345,049.88 元，增加的主要原因是上年度職業(yè)年金繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)622,113.63元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)367,113.63元、其他商品和服務(wù)支出255,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加185,081.87元，增加的主要原因是上年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

七、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市西鵝中學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳州市西鵝中學(xué)2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算622,113.63元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)367,113.63元、其他商品和服務(wù)支出255,000.00元。事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加185,081.87元，增加的主要原因是上年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)列入當(dāng)年預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2024年柳州市西鵝中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額為 350,000.00 元，其中：貨物類采購(gòu) 350,000.00 元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市西鵝中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金1,210,340元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按計(jì)劃列支學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)、學(xué)生活動(dòng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.2023-2024年度學(xué)生人數(shù)=1211人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.配備資金到位率≥98%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支付完成時(shí)間-定性-2024年；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.初中生均公用經(jīng)費(fèi)=940元/年生；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)-定性-保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。