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目錄

第一部分柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹社會(huì)治安綜合治理有關(guān)法律法規(guī)政策，加強(qiáng)對社會(huì)治安綜合治理有關(guān)問題的調(diào)查研究，向上級綜治組織和區(qū)委、區(qū)政府提出工作意見和建議。

（二）統(tǒng)籌公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，避免重復(fù)投資，推動(dòng)公共安全視頻監(jiān)控體系聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)和保障視頻圖像資源的共享應(yīng)用，提高視頻圖像資源的綜合應(yīng)用水平。

（三）根據(jù)中共中央、國務(wù)院，自治區(qū)黨委、政府以及上級政法委關(guān)于加強(qiáng)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的有關(guān)工作要求，結(jié)合柳南區(qū)街道管理體制改革工作，負(fù)責(zé)處理基層“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”聯(lián)合執(zhí)法有關(guān)事項(xiàng)，承接柳南區(qū)“街道派單、部門解單”城區(qū)級有關(guān)工作，對接街道綜合治理中心，健全基層智慧治理平臺(tái)，加強(qiáng)基層治理信息化建設(shè)。

（四）組織、協(xié)調(diào)、督促各單位做好綜治信息系統(tǒng)涉及的人口、房屋、特殊人群等社會(huì)治理工作基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)錄入，做好案事件及重大信息和工作任務(wù)的交辦、跟蹤處置、督查督辦、限時(shí)辦結(jié)等；利用綜治視聯(lián)網(wǎng)，抓好政法綜治業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作部署等；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動(dòng)各單位健全基層綜合服務(wù)管理平臺(tái)，全面推行網(wǎng)格化服務(wù)管理工作。

（五）協(xié)調(diào)、推動(dòng)實(shí)有人口服務(wù)管理、特殊人群服務(wù)管理、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織服務(wù)管理、社會(huì)治安、預(yù)防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等涉及多個(gè)部門的社會(huì)治安綜合治理事項(xiàng)的解決。

（六）組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛多元化解工作，調(diào)解轄區(qū)內(nèi)跨地區(qū)的矛盾糾紛；指定牽頭單位調(diào)解涉及多個(gè)部門的矛盾糾紛；對相關(guān)部門依照首問責(zé)任制受理、但不屬于本部門調(diào)解范圍的矛盾糾紛，確定相應(yīng)的責(zé)任單位予以調(diào)解。

（七）對轄區(qū)內(nèi)各單位社會(huì)治安綜合治理工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，開展綜治工作（平安建設(shè)）考核評價(jià)。

（八）掌握轄區(qū)內(nèi)各單位社會(huì)治安綜合治理工作進(jìn)展情況，組織開展對社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢的整體研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測，并提出督辦建議。

（九）組織開展法治宣傳教育，引導(dǎo)人民群眾遵守法律，有問題依靠法律來解決，形成守法光榮的良好氛圍。

（十）協(xié)助駐軍部隊(duì)參與平安創(chuàng)建，協(xié)助做好涉軍維權(quán)、軍地互涉案件查辦等工作。

（十一）完成上級綜治組織和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心屬于中共柳南區(qū)委政法委下設(shè)的二級預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

社會(huì)治安綜合事務(wù)中心：事業(yè)編制6人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心

2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心

2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年收支總預(yù)算996,992.39元。比2023年預(yù)算數(shù)增加561,161.29元，增加的主要原因是事業(yè)單位編制人員增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年收入預(yù)算996,992.39元，其中：一般公共預(yù)算撥款928,135.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68,856.60元。。比2023年預(yù)算數(shù)增加561,161.29元，增加的主要原因事業(yè)單位編制人員增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年支出預(yù)算996,992.39元，其中：基本支出996,992.39元，項(xiàng)目支出0.00元。比2023年預(yù)算數(shù)增加561,161.29元，增加的主要原因事業(yè)單位編制人員增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算996,992.39元，比2023年預(yù)算數(shù)增加561,161.29元，增加的主要原因事業(yè)單位編制人員增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入928,135.79元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)68,856.60元；支出包括：一般公共服務(wù)支出634,445.76元、社會(huì)保障和就業(yè)支出201,521.60元、衛(wèi)生健康支出86,385.83元、住房保障支出74,639.20元。

五、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出996,992.39元，其中：基本支出996,992.39元，項(xiàng)目支出0.00元，具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算634,445.76元，其中基本支出634,445.76元、項(xiàng)目支出0.00元，同比增加244,409.36元。主要用于人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等；增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算94,845.60元，其中基本支出94,845.60元，同比增加80,359.20元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算106,676.00元，其中基本支出106,676.00元，同比增加99,432.80元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算50,818.73元，其中基本支出50,818.73元，同比增加37,618.43元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

5. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算35,567.10元，其中基本支出35,567.10元，同比增加35,567.10元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

6.住房公積金支出預(yù)算74,639.20元，其中基本支出74,639.20元，同比增加63,774.40元，主要用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出996,992.39元，其中：人員經(jīng)費(fèi)903,932.63元，主要包括：基本工資196,924.00元、津貼補(bǔ)貼18,780.00元、績效工資325682.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94,845.60元、職業(yè)年金繳費(fèi)106,676.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46,237.23元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)35,567.10元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4,149.50元、住房公積金74,639.20元、醫(yī)療費(fèi)432.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加775,517.93元，增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員。

公用經(jīng)費(fèi)93,059.76元，主要包括：辦公費(fèi)7,500.00元、印刷費(fèi)1,800.00元、水費(fèi)1,500.00元、電費(fèi)4,800.00元、郵電費(fèi)3,900.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,200.00元、差旅費(fèi)19,800.00元、維護(hù)費(fèi)2,400.00元、會(huì)議費(fèi)2,400.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,600.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,659.76元、其他商品和服務(wù)支出29,400.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加35,643.36元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算新增加事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)部分經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2,100.00元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0.00元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排2,100.00元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0.00元，與上年持平。其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0.00元，與上年持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年無政府性基金預(yù)算。

九、關(guān)于柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93,059.76元，主要包括：辦公費(fèi)7,500.00元、印刷費(fèi)1,800.00元、水費(fèi)1,500.00元、電費(fèi)4,800.00元、郵電費(fèi)3,900.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,200.00元、差旅費(fèi)19,800.00元、維護(hù)費(fèi)2,400.00元、會(huì)議費(fèi)2,400.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,600.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,659.76元、其他商品和服務(wù)支出29,400.00元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加35,643.36元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算新增加事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)部分經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為0.00元，其中：貨物類采購0.00元、工程類采購0.00元、服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年柳南區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績效考核范圍。本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。