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目錄

第一部分柳南區(qū)政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)要求，組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定的事項(xiàng)。

（三）研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請示的事項(xiàng)，并提出擬辦意見報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國務(wù)院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會議決定事項(xiàng)以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示，并對有關(guān)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)人大代表建議、批評、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。

（六）負(fù)責(zé)與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)政府日常值班工作;負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系和應(yīng)急體制機(jī)制、法制建設(shè)、協(xié)調(diào)指導(dǎo)重大以上突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急保障和救援工作。

（八）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)政府系統(tǒng)無紙化辦公建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

（十）承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（十一）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)人員培訓(xùn)與管理工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)政府辦公室共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬國家全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)柳南區(qū)政府辦公室本級，局屬國家全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心。設(shè)置的股室有：辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理辦公室。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)政府辦公室：共有在職人員20人，其中行政編制15人，非編5人。

2．柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心：實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)政府辦公室2024年收支總預(yù)算6224157.15元。比2023年預(yù)算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項(xiàng)目預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年收入預(yù)算6224157.15元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5947891.52元。比2023年預(yù)算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項(xiàng)目預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年支出預(yù)算6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，項(xiàng)目支出0元。比2023年預(yù)算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項(xiàng)目預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6224157.15元，比2023年預(yù)算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項(xiàng)目預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5947891.52元、上年結(jié)轉(zhuǎn)276265.63元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4445743.00元、社會保障和就業(yè)支出948485.49元、衛(wèi)生健康支出430957.00元、住房保障支出398971.66元。

五、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預(yù)算支出6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，項(xiàng)目支出0元。比上年減少17256781.79元，減少的主要原因是未安排項(xiàng)目預(yù)算。具體支出預(yù)算情況如下:

1.行政運(yùn)行支出預(yù)算3798859.72元，其中基本支出3798859.72元，項(xiàng)目支出0元。同比減少712122.92元。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。減少的原因是獎(jiǎng)金、聘用人員工資及社保未能列入年初預(yù)算。

2.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的原因是人員工資增加。

3.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算13219.68元，其中基本支出13219.68元，同比增加13219.68元。主要用于支付工會經(jīng)費(fèi)。增加的原因是去年未單列此項(xiàng)支出。

4.行政單位離退休支出預(yù)算19692.54元，其中基本支出19692.54元，同比減少30720元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算488636.88元，其中基本支出488636.88元，同比增加6236.56元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是人員基數(shù)增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算440156.07元，其中基本支出440156.07元，同比增加198955.91元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付數(shù)。

7.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算196834.80元，其中基本支出196834.80元，同比減少729.52元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保障。與去年基本持平。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比增加2940.79元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保障。增加的原因是人員基數(shù)增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算183238.83元，其中基本支出183238.83元，同比增加2338.71元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是人員基數(shù)增加。

10.住房公積金支出預(yù)算398971.66元，其中基本支出398971.66元，同比增加37171.42元。用于繳納職工住房公積金。增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付數(shù)。

六、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出6224157.15元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4687119.95元，主要包括：基本工資1130808.00元、津貼補(bǔ)貼760176.00元、獎(jiǎng)金557364.00元、績效工資331556.40元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)488636.88元、職業(yè)年金繳費(fèi)440156.07元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)238210.48元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)183238.83元、其他社會保障繳費(fèi)9075.69元、住房公積金398971.66元、醫(yī)療費(fèi)432.00元、其他工資福利支出128801.40元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助19692.54元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少318054.73元，減少的主要原因是獎(jiǎng)金減少，聘用人員工資及社保未納入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)1537037.20元，主要包括：辦公費(fèi)60000.00元、印刷費(fèi)10800.00元、水費(fèi)6750.00元、電費(fèi)24300.00元、郵電費(fèi)50100.00元、物業(yè)管理費(fèi)4200.00元、差旅費(fèi)97050.00元、維護(hù)費(fèi)12150.00元、會議費(fèi)15150.00元、培訓(xùn)費(fèi)14100.00元、公務(wù)接待費(fèi)12600.00元、工會經(jīng)費(fèi)82537.20元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)800000.00元、其他交通費(fèi)用198900.00元、其他商品和服務(wù)支出148400.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少88986.72 元，減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

七、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為812600.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)800000.00元、公務(wù)接待費(fèi)12600.00元。結(jié)合實(shí)際工作需求，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比上年減少651042.78元，主要原因是未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)與去年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)比去年減少645792.78元，減少的原因是今年為安排公車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)不去年減少5250元，減少的原因的減少公務(wù)接待安排。

八、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1537037.20元，主要包括：辦公費(fèi)60000.00元、印刷費(fèi)10800.00元、水費(fèi)6750.00元、電費(fèi)24300.00元、郵電費(fèi)50100.00元、物業(yè)管理費(fèi)4200.00元、差旅費(fèi)97050.00元、維護(hù)費(fèi)12150.00元、會議費(fèi)15150.00元、培訓(xùn)費(fèi)14100.00元、公務(wù)接待費(fèi)12600.00元、工會經(jīng)費(fèi)82537.20元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)800000.00元、其他交通費(fèi)用198900.00元、其他商品和服務(wù)支出148400.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少88986.72 元，減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)政府辦公室政府采購預(yù)算總額為0元，較2023年減少3145792.78元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛31輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。