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目錄

第一部分柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)落實(shí)國家和自治區(qū)高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)和各級政府發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策。

（二）負(fù)責(zé)制訂河西高新區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)高新區(qū)的創(chuàng)新發(fā)展，建立適應(yīng)高新技術(shù)發(fā)展的體制機(jī)制，創(chuàng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境。支持各類優(yōu)秀人才到高新區(qū)從事高新技術(shù)研究開發(fā)，創(chuàng)辦高科技企業(yè)，發(fā)展高新技術(shù)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，支持發(fā)展中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)、監(jiān)督創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

（四）負(fù)責(zé)高新區(qū)行政管理，建立健全高新區(qū)的各項(xiàng)行政管理制度，提升社會(huì)管理服務(wù)水平，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。負(fù)責(zé)高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督等工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在高新區(qū)分支機(jī)構(gòu)或者派出機(jī)構(gòu)的工作。

（五）負(fù)責(zé)高新區(qū)經(jīng)濟(jì)管理，促進(jìn)高新區(qū)投融資服務(wù)體系建設(shè)；組織開展招商引資工作，審定高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)或備案；管理高新區(qū)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

（六）負(fù)責(zé)高新區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營及管理。

（七）負(fù)責(zé)高新區(qū)土地的統(tǒng)一開發(fā)，完善高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理，完善高新區(qū)衛(wèi)生、娛樂、教育等配套服務(wù)設(shè)施。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府授予的其他職權(quán)及交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)實(shí)行復(fù)合開發(fā)區(qū)管理體制，與柳南區(qū)人民政府實(shí)行政區(qū)合一、合署辦公，屬機(jī)關(guān)（派出機(jī)構(gòu)）。內(nèi)設(shè)綜合管理服務(wù)辦公室、創(chuàng)新發(fā)展局、投資促進(jìn)局。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)事業(yè)編制為20名，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員18人。

第二部分

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年收支總預(yù)算42,037,866.39 元。比2023年預(yù)算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年職業(yè)年金、項(xiàng)目結(jié)余（政府性基金預(yù)算）到今年。

二、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年收入預(yù)算42,037,866.39 元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,000,112.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,037,754.33元。比2023年預(yù)算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年職業(yè)年金、項(xiàng)目結(jié)余（政府性基金預(yù)算）到今年。

三、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年支出預(yù)算42,037,866.39 元，其中：基本支出4,057,737.71元，項(xiàng)目支出37,980,128.68元。比2023年預(yù)算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年職業(yè)年金、項(xiàng)目結(jié)余（政府性基金預(yù)算）到今年。

四、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42,037,866.39 元，比2023年預(yù)算數(shù)增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年職業(yè)年金、項(xiàng)目結(jié)余（政府性基金預(yù)算）到今年。收入為一般公共預(yù)算撥款4,000,112.06元，政府性基金預(yù)算37,782,263.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余255,491.21元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4,000,112.06元、政府性基金預(yù)算37,782,263.12元、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)255,491.21元；支出包括：一般公共服務(wù)支出14,513.64元、社會(huì)保障和就業(yè)支出776,132.36元、衛(wèi)生健康支出351,323.75元、資源勘探工業(yè)信息等支出2,800,833.38元、住房保障支出312,800.14元、其他支出37,782,263.12元。

五、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出4,255,603.27元，其中基本支出4,057,737.71元、項(xiàng)目支出197,865.56元，比2023年預(yù)算數(shù)減少30,081,805.55元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。具體支出情況如下：

1.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算2,800,833.38元，其中基本支出2,667,393.38元，項(xiàng)目支出133,440.00元，同比減少5,678,260.4元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算；

2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算14,513.64元，其中基本支出14,513.64元，同比增加14,513.64元，主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的原因是去年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到行政運(yùn)行支出，今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算列入其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出，含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；

3.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算8,349.79元，其中基本支出8,349.79元，同比增加8,349.79元。用于支付退休人員補(bǔ)貼、節(jié)日慰問等，增加的原因是本年新增1名退休人員；

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算386,237.52元，其中基本支出386,237.52元，同比減少11,235.76元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。減少的原因是有1名人員減少（退休）；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算317,119.49元，其中基本支出317,119.49元，同比增加118,382.85元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額；

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算206,484.68元，其中基本支出206,484.68元，同比減少6,041.00元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。減少的原因是有1名人員減少（退休）；

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算144,839.07元，其中基本支出144,839.07元，同比減少4,213.41元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是有1名人員減少（退休）；

8.住房公積金支出預(yù)算312,800.14元，其中基本支出312,800.14元，同比增加14,695.18元。用于繳納職工公積金。增加的原因是計(jì)算公式調(diào)整、今年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額；

9.公益性崗位補(bǔ)貼支出預(yù)算64,425.56元，其中項(xiàng)目支出64,425.56元，同比增加64,425.56元。用于公益崗人員補(bǔ)貼、社保支出。增加的原因是項(xiàng)目屬于上年年中追加項(xiàng)目，金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出4,057,737.71元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,686,089.19 元，主要包括：基本工資976,290.00元、津貼補(bǔ)貼39,000.00元、績效工資1,185,777.60元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)386,237.52元、職業(yè)年金繳費(fèi)317,119.49元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)188,290.79元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)144,839.07元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,897.89元、住房公積金312,800.14元、醫(yī)療費(fèi)1,296.00元、其他工資福利支出109,190.90元，退休費(fèi)4,031.95元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4,317.84元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少316,567.55元，減少的主要原因是人員變動(dòng)、財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)371,648.52元，主要包括：辦公費(fèi)25,000.00元、印刷費(fèi)6,000.00元、水費(fèi)5,000.00元、電費(fèi)16,000.00元、郵電費(fèi)13,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)4,000.00元、差旅費(fèi)66,000.00元、維護(hù)費(fèi)8,000.00元、會(huì)議費(fèi)8,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)12,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)7,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)71,648.52元、其他商品和服務(wù)支出130,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加36,896.44元，增加的原因是計(jì)算公式調(diào)整、工會(huì)經(jīng)費(fèi)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額。

七、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7,000.00元，較上年減少24,000.00元，減少的原因是落實(shí)壓減項(xiàng)目中公務(wù)接待費(fèi)用，不在項(xiàng)目預(yù)算中安排公務(wù)接待支出，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排7,000.00元，較上年減少24,000.00元，減少的原因是落實(shí)壓減項(xiàng)目中公務(wù)接待費(fèi)用，不在項(xiàng)目預(yù)算中安排公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出37,782,263.12元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出37,782,263.12元，較上年增加37,782,263.12元，增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出）到今年。

九、關(guān)于柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)371,648.52元，主要包括：辦公費(fèi)25,000.00元、印刷費(fèi)6,000.00元、水費(fèi)5000.00元、電費(fèi)16,000.00元、郵電費(fèi)13,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)4,000.00元、差旅費(fèi)66,000.00元、維護(hù)費(fèi)8,000.00元、會(huì)議費(fèi)8,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,200.00元、公務(wù)接待費(fèi)7,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)71,648.52元、其他商品和服務(wù)支出130,000.00元。事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加36,896.44元，增加的原因是計(jì)算公式調(diào)整、工會(huì)經(jīng)費(fèi)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)政府采購預(yù)算總額為15,000.00元，其中：貨物類采購5,000.00元、工程類采購0元、服務(wù)類采購10,000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年柳南區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算有一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，具體績效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱：保安服務(wù)費(fèi)
項(xiàng)目金額：133440元

績效目標(biāo)：保障辦公安全、有序進(jìn)行，按時(shí)支付每個(gè)年度保安服務(wù)費(fèi)。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：每日班次=3班；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：完成質(zhì)量良好；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2024年底前；設(shè)1條成本指標(biāo)：費(fèi)用=133440元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：目標(biāo)保障運(yùn)行；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。