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目錄

第一部分柳南區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)

（一）承擔組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)貫徹真實、準確、及時的責(zé)任；貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)統(tǒng)計工作的政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。

（二）組織實施國家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查；組織實施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計劃，匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（三）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（四）組織實施社會發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

（五）按照管理權(quán)限依法上報審批（備案）轄區(qū)各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（六）建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

（七）協(xié)助柳州市統(tǒng)計局開展統(tǒng)計從業(yè)資格認定、統(tǒng)計專業(yè)資格考試工作。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)統(tǒng)計局本級為行政單位，無下屬事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

統(tǒng)計局行政編制5人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年收支總預(yù)算1,622,832.39元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,292,016.73元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年收入預(yù)算1,622,832.39元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,581,167.91元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,251,361.3元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年支出預(yù)算1,622,832.39元，其中：基本支出1,412,832.39元，項目支出210,000.00元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,251,361.3元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年財政撥款收支總預(yù)算1,622,832.39元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3,251,361.3元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入1,581,167.91元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)41,664.48元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,290,131.32元、社會保障和就業(yè)支出182,241.97元、衛(wèi)生健康支出78,327.9元、住房保障支出72,131.2元。

五、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算撥款支出1,622,832.39元，其中：基本支出1,412,832.39元，項目支出210,000.00元，具體支出情況如下：

（一）行政運行支出預(yù)算1,076,499.40元，其中基本支出1,076,499.40元，同比減少883,930.40元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運行、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是財政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

（二）其他群眾團體事務(wù)支出預(yù)算3,631.92元，其中基本支出3,631.92元，同比減少7,929.68元。主要支付工會經(jīng)費，減少的原因是聘用人員工會費未列入年初預(yù)算。

（三）專項普查活動支出預(yù)算210,000.00元，其中項目支出210,000.00元，主要用于第五次全國經(jīng)濟普查。同比減少1,054,800.00元，減少主要原因是財政收入減少很多支出費用未列入年初預(yù)算。

（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算71,133.56元，其中基本支出71,133.56元，同比增加23,131.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算89,517.60元，其中基本支出89,517.60元，主要用于繳納在編養(yǎng)老保險。同比減少6,487.20元，增加的原因是去年養(yǎng)老保險含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)今年沒有。

（六）行政單位離退休21,590.81元，其中基本支出21,590.81元。主要用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。同比減少29,760.00元，減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預(yù)算。

（七）行政單位醫(yī)療44,758.8元，其中基本支出44,758.8元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。同比減少4,102.63元，減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補助33,569.1元，其中基本支出33,569.1元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。同比減少23,099.32元，減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（九）住房公積金72,131.2元，其中基本支出72,131.2元，主要用于繳納職工公積金。同比減少69,838.66元，減少的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)公積金數(shù)比今年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大。

六、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算基本支出1,412,832.39元，其中：人員經(jīng)費1,197,142.47元，主要包括：基本工資189,028.00元、津貼補貼173,892.00元、獎金145,428.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費89,517.60元、職業(yè)年金繳費71,133.56元、職工基本醫(yī)療保險繳費43,639.83元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費33,569.10元、其他社會保障繳費1,118.97元、住房公積金72,131.20元、其他工資福利支出356,093.40元、退休費6,117.15元、醫(yī)療費補助15,473.66元。人員經(jīng)費比2023年預(yù)算減少985,312.25元，減少的主要原因是財政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費215,689.92元，主要包括：辦公費12,250.00元、印刷費1,500.00元、水費1,250.00元、電費5,500.00元、郵電費10,000.00元、物業(yè)管理費1,000.00元、差旅費18,500.00元、維護費3,000.00元、會議費3,500.00元、培訓(xùn)費3,000.00元、公務(wù)接待費2,000.00元、工會經(jīng)費16,339.92元、其他交通費用44,850.00元、其他商品和服務(wù)支出93,000.00元。公用經(jīng)費較2023年預(yù)算減少16,704.48元，減少的原因是財政收入減少導(dǎo)致聘用人員工會經(jīng)費未能列入年初預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2,000.00元，與2023年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排2,000.00元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年柳南區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費215,689.92元，主要包括：辦公費12,250.00元、印刷費1,500.00元、水費1,250.00元、電費5,500.00元、郵電費10,000.00元、物業(yè)管理費1,000.00元、差旅費18,500.00元、維護費3,000.00元、會議費3,500.00元、培訓(xùn)費3,000.00元、公務(wù)接待費2,000.00元、工會經(jīng)費16,339.92元、其他交通費用44,850.00元、其他商品和服務(wù)支出93,000.00元。公用經(jīng)費較2023年預(yù)算減少16,704.48元，減少的原因是財政收入減少導(dǎo)致聘用人員工會經(jīng)費未能列入年初預(yù)算。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額4,200.00元。其中：貨物類采購2,700.00元、工程類采購0元、服務(wù)類采購1,500.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2024年柳南區(qū)統(tǒng)計局部門預(yù)算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標情況如下：

項目名稱第五次全國經(jīng)濟普查，預(yù)算資金210,000.00元，2024年度績效目標為支付完成經(jīng)普辦招聘人員工資，設(shè)1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.經(jīng)普辦招聘人數(shù)≤5人；設(shè)1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標1.正式普查數(shù)據(jù)驗收率=100%；設(shè)1條時效指標：時效指標1.正式普查登記及審核驗收完成時間為2024年12月31日前；設(shè)1條成本指標：成本指標1.經(jīng)普辦人員工資≤21萬元；設(shè)1條經(jīng)濟效益指標：經(jīng)濟效益指標1.掌握第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)主要數(shù)據(jù)，為全面收集我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益等主要數(shù)據(jù)，查實我區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和小微企業(yè)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，全面掌握我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況，為區(qū)委、政府和各級地方政府實行科學(xué)決策，促進我區(qū)國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供重要依據(jù)；設(shè)1條社會效益指標：社會效益1.滿足社會各界數(shù)據(jù)需求，通過第五次全國經(jīng)濟普查，進一步建立和完善柳南區(qū)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫，以滿足各級領(lǐng)導(dǎo)提高決策和管理水平、有關(guān)部門評估經(jīng)濟項目，監(jiān)測節(jié)能減排情況、企業(yè)制訂生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展計劃、社會各界查詢經(jīng)濟信息的需要。設(shè)1條可持續(xù)影響指標：可持續(xù)影響1.統(tǒng)計“四大工程”建設(shè)可持續(xù)影響，通過第五次全國經(jīng)濟普查，進一步健全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫、完善柳州基本單位名錄庫、統(tǒng)計地理信息系統(tǒng)，推進統(tǒng)計“四大工程”建設(shè)，為研究制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。設(shè)1條滿意度指標：滿意度指標1.普查對象滿意度≥90%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。