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目錄

第一部分柳州市第二十七中學概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市第二十七中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分柳州市第二十七中學2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳州市第二十七中學概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《中華人民共和國會計法》、《總預算會計制度》等有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財政國庫方針政策。

（二）負責編制和公開財政收支預算、決算、政府綜合財務報告。

（三）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（四）研究擬定學校規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（五）管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

（六）管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務管理制度。

（七）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

（八）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。　

二、機構(gòu)設置情況

柳州市第二十七中學隸屬于柳南區(qū)教育局下設的二級預算單位。單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設置的處室有：黨支部、辦公室、教務處、政教處、總務處、信息處、教研處、保衛(wèi)處、財務處、工會、團委、少先隊。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市第二十七中學實有編制總量152人，其中實名編財政供養(yǎng)140人、控制數(shù)7人。

第二部分

柳州市第二十七中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳州市第二十七中學2024年部門預算情況說明

一、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市第二十七中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款，政府性基金預算撥款、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、用事業(yè)基金彌補收支差額。支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第二十七中學2024年收支總預算36259997.48元。比2023年預算數(shù)增加5491355.32元，增加的主要原因是增加公益崗人員工資福利支出及預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

二、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年部門收入預算情況說明

柳州市第二十七中學2024年收入預算36259997.48元。其中一般公共預算當年撥款28298288.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5200108.56元，單位資金2761600元。比2023年預算數(shù)增加5491355.32元，增加的主要原因是增加公益崗人員工資福利支出及預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

三、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年部門支出預算情況說明

柳州市第二十七中學2024年支出預算36259997.48元，其中基本支出28896154.6元，項目支出7363842.88元。比2023年預算數(shù)增加5491355.32元，增加的主要原因是增加公益崗人員工資福利支出及預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

四、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市第二十七中學2024年財政撥款收支總預算33498397.48元，比2023年預算數(shù)增加5042315.32元。增加的主要原因是公益崗人員工資福利支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及繳費基數(shù)增加。收入為一般公共預算撥款、無上級撥款和政府性基金預算撥款。包括：一般公共預算當年撥款收入28298288.92元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5200108.56元。支出包括：一般公共服務支出100434.72元、教育支出22120189.07元、社會保障和就業(yè)支出6989977.58元、衛(wèi)生健康支出2033984.39元、住房保障支出2253811.72元。

五、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年一般公共預算支出情況說明

柳州市第二十七中學2024年一般公共預算當年撥款33498397.48元。其中基本支出28896154.6元，項目支出4602242.88元。比2023年預算數(shù)增加5042315.32元，增加的主要原因是公益崗人員工資福利支出及繳費基數(shù)增加。具體支出如下：

1.其他群眾團體事務支出100434.72元。占支出總預算的0.3%.比2023年增加100434.72元，主要用于支付工會經(jīng)費等，增加的原因是預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

2.教育支出預算22120189.07元，（其中小學教育174769元、初中教育21945420.07元）占支出總預算的66%，比2023年增加1964007.56元。其中項目支出預算4593566.72元（小學教育174769元、初中教育4418797.22元），占支出總預算的13.7%.主要用于學校日常運轉(zhuǎn)、教學設施維護、教學培訓、學生國防教育等，增加的主要原因是學生增加生均經(jīng)費增加。

3.死亡撫恤支出預算323477.37元，占支出總預算的0.96%。用于支付教工遺屬補助及教工死亡撫恤。比2023年增加309977.37元。增加的原因是預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4.公益性崗位補貼支出預算8676.16元。（項目支出8676.16元）占支出總預算的0.025%.用于支付公益性崗位人員的工資福利支出。比2023年增加8676.16元。增加的原因是預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算2808200.96元，占支出總預算的8.4%，比2023年增加95129.95元，主要用于繳納養(yǎng)老保險。增加的原因是增加公益崗人員養(yǎng)老保險支出。

6.事業(yè)單位離退休支出預算272302.63元，占支出總預算的0.8%，比2023年減少457713.27元，主要用于退休人員工資、節(jié)日慰問等，減少的原因是春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

7.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算3577320.46元，占支出總預算的10.67%，比2023年增加2220784.96元，增加的原因是預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

8.公務員醫(yī)療補助支出預算521823.63元。占支出總預算的0.15%，比2023年增加521823.63元，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助，增加的原因是支付上年未支公務員補助。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算1512160.76元，占支出總預算的4.5%，比2023年增加60185.78元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險，增加的原因是人員增多及繳費基數(shù)變大。

10.住房公積金支出預算2253811.72元；占支出總預算的6.7%，比2023年增加219008.46元。用于繳納職工公積金。增加的原因是人員增多及預算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市第二十七中學2024年一般公共預算基本支出28896154.6元，其中：人員經(jīng)費27884476.33元，主要包括：基本工資8241968元、津貼補貼331903.6元、績效工資7701814元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2808200.96元、職業(yè)年金繳費3577320.46元、職工基本醫(yī)療保險繳費1368997.97元、公務員醫(yī)療補助繳費521823.63元、其他社會保障繳費122858.79元、醫(yī)療費20304元、住房公積金2253811.72元、其他工資福利支出339693.2元、退休費81532.1、撫恤金81711.08元、生活補助13860元、醫(yī)療費補助190770.53元、其他對個人和家庭的補助227906.29元。人員經(jīng)費比2023年預算增加2262038.97元，增加的主要原因人員增多及繳費基數(shù)增加。公用經(jīng)費1011678.27元，主要包括：工會經(jīng)費555678.27元、其他商品和服務支出456000元。公用經(jīng)費較2023年預算增加273483.46元，增加的主要原因是工會經(jīng)費預算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

七、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳州市第二十七中學2024年“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2024年“三公”經(jīng)費與去年持平。

八、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市第二十七中學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市第二十七中學2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳州市第二十七中學2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市第二十七中學屬于事業(yè)單位，2024年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預算1011678.27元。主要包括：工會經(jīng)費555678.27元、其他商品和服務支出456000元。公用經(jīng)費較2023年預算增加273483.46元，增加的主要原因是工會經(jīng)費預算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳州市第二十七中學政府采購預算總額為346000元。 其中： 硒鼓、粉盒50盒10000元、學生課桌椅300套108000元、文件柜30組 30000元、復印紙200件44000元、辦公桌25張10000元、其他臺、桌類30張24000元、辦公椅25張10000元、其他建筑工程100000元、其他辦公用品100件5000元、其他文教用品100件5000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)第二十七中學有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

柳州市第二十七中學無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

一般項目具體績效目標情況如下：

項目名稱：城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費，預算資金2275200元。

城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費年度績效目標：按計劃列支學校日常運轉(zhuǎn)和學生活動等項目經(jīng)費。

設3條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.小學生人數(shù)1341人。數(shù)量指標2.初中學生人數(shù)1140人。數(shù)量指標3.初中住宿生人數(shù)192人。

設1條質(zhì)量指標：配位資金到位率≥98%。

設1條時效指標：城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費使用完成時間為2024年。

設3條成本指標：成本指標1.小學生均公用經(jīng)費每年每生720元。成本指標2.初中生均公用經(jīng)費每年每生940元。成本指標３．初中生住宿生均公用經(jīng)費每學期每生300元。

設1條社會效益指標：保障學校日常運轉(zhuǎn)。

設1條滿意度指標：群眾滿意度≥95。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。