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目錄

第一部分 柳南區(qū)柳石司法所概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分 柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

柳南區(qū)柳石司法所概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛；

（三）承擔(dān)社區(qū)矯正日常工作，組織開(kāi)展對(duì)非監(jiān)禁服刑人員的管理、教育和幫助；

（四）指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；

（五）協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位開(kāi)展對(duì)刑釋解教人員的安置幫教工作；

（六）組織開(kāi)展法制宣傳教育工作；

（七）組織開(kāi)展基層依法治理工作，為街道辦事處依法行政、依法管理提供法律意見(jiàn)和建議；

（八）協(xié)助基層政府處理社會(huì)矛盾糾紛；

（九）參與社會(huì)治安綜合治理工作；

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)司法局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)司法局柳石司法所是隸屬于柳南區(qū)司法局的二級(jí)行政單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳石司法所現(xiàn)有行政編制人數(shù)1人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分

柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)柳石司法所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳石司法所2024年收支總預(yù)算250542.08元。比2023年預(yù)算數(shù)減少16556.41元，下降6.19%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年收入預(yù)算250542.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入250542.08元，比2023年預(yù)算數(shù)減少16556.41元，下降6.19%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年支出預(yù)算250542.08元，其中：基本支出250542.08元。比2023年預(yù)算數(shù)減少16556.41元，下降6.19%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算250542.08元，比2023年預(yù)算數(shù)減少16556.41元，下降6.19%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入232665.26元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17876.82元；支出包括：公共安全支出163093.52元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50410.26元、衛(wèi)生健康支出19943.70元、住房保障支出17094.60元。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年一般公共預(yù)算支出250542.08元，其中基本支出250542.08，項(xiàng)目支出0元，比2023年預(yù)算數(shù)減少16556.41元，下降6.19%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。具體支出情況如下：

（一）行政運(yùn)行支出預(yù)算163093.52元，全部為基本支出163093.52元，同比減少12168.24元，主要用于行政在編人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致部分工資、社保未能列入年初預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27617.46元，全部為基本支出27617.46元，同比增加16290.58元，主要用于支付在編人員職業(yè)年金，增加的主要原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22792.80元，全部為基本支出22792.80元，同比減少1150.88元，主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的主要原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8547.30元，全部為基本支出8547.30元，同比減少3951.10元，主要用于支付在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用，減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（五）行政單位醫(yī)療支出11396.40元，全部為基本支出11396.40元，同比減少4599.37元，主要用于支付行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（六）住房公積金支出17094.60元，全部為基本支出17094.60元，同比減少10977.40元，主要用于支付在編人員住房公積金，減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年一般公共預(yù)算基本支出250542.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217290.56元，主要包括：基本工資46074.00元、津貼補(bǔ)貼52592.00元、獎(jiǎng)金31176.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22792.80元、職業(yè)年金繳費(fèi)27617.46元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11111.49元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8547.30元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)284.91元、住房公積金17094.60元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少18212.17元，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

公用經(jīng)費(fèi)33251.52元，主要包括：辦公費(fèi)3450.00元、印刷費(fèi)350.00元、水費(fèi)350.00元、電費(fèi)1300.00元、郵電費(fèi)2390.00元、物業(yè)管理費(fèi)200.00元、差旅費(fèi)4500.00元、維修（護(hù)）費(fèi)650.00元、會(huì)議費(fèi)800.00元、培訓(xùn)費(fèi)800.00元、公務(wù)接待費(fèi)450.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3311.52元、其他交通費(fèi)用9750.00元、其他商品和服務(wù)支出4950.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加1655.56元，增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，如工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算450元，同口徑比2023年無(wú)增減變動(dòng)，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排450.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所屬于事業(yè)單位，2024年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算33251.52元，主要包括：辦公費(fèi)3450.00元、印刷費(fèi)350.00元、水費(fèi)350.00元、電費(fèi)1300.00元、郵電費(fèi)2390.00元、物業(yè)管理費(fèi)200.00元、差旅費(fèi)4500.00元、維修（護(hù)）費(fèi)650.00元、會(huì)議費(fèi)800.00元、培訓(xùn)費(fèi)800.00元、公務(wù)接待費(fèi)450.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3311.52元、其他交通費(fèi)用9750.00元、其他商品和服務(wù)支出4950.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加1655.56元，增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，如工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

柳南區(qū)柳石司法所2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0元、工程類(lèi)采購(gòu)0元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)柳石司法所2024年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

柳南區(qū)柳石司法所2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。