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目錄

第一部分?柳州市第二十二中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳州市第二十二中學2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳州市第二十二中學2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市第二十二中學概況

一、主要職責

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學校規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（三）管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

（四）管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務管理制度。

（五）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置情況

柳州市第二十二中學屬于柳南區(qū)教育局下設的二級預算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設置的處室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、教研處、團委。

三、人員構成情況

柳州市第二十二中學：事業(yè)編制99人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員89人，非實名編制3人

第二部分?柳州市第二十二中學2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市第二十二中學2023年部門預算情況說明

一、關于柳州市第二十二中學2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市第二十二中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第二十二中學2023年收支總預算18086940.59元。比2022年預算數(shù)增加4211068.45元，增加的主要原因是人員增加，課后服務納入預算。

二、關于柳州市第二十二中學2023年部門收入預算情況說明

柳州市第二十二中學2023年收入預算18086940.59元，其中：一般公共預算撥款收入16736940.59元。比2022年預算數(shù)增加4211068.45元，增加的主要原因是人員增加，課后服務納入預算。

三、關于柳州市第二十二中學2023年部門支出預算情況說明

柳州市第二十二中學2023年支出預算18086940.59元，其中：基本支出18086940.59元。比2022年預算數(shù)增加4211068.45元，增加的主要原因課后服務納入預算。

四、關于柳州市第二十二中學2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市第二十二中學2023年財政撥款收支總預算18086940.59元，比2022年預算數(shù)增加4211068.45元，增加的主要原因是課后服務納入今年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入16736940.59元、上級撥款0元、上年結轉(zhuǎn)0元，其他收入1350000元；支出包括：教育支出13225851.23元、社會保障和就業(yè)支出2726920.27元、衛(wèi)生健康支出888650.4元、住房保障支出1245518.69元。

五、關于柳州市第二十二中學2023年一般公共預算支出情況說明

柳州市第二十二中學2023年一般公共預算支出16736940.59元，比2022年預算數(shù)增加2861068.45元，增加的主要原因人員增加。具體支出情況如下:

1.教育支出11875851.23元，同比增加1809310.13元，主要為基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、商品和服務支出等，增加的主要原因人員增加。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算1660691.58，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算830345.79元。用于繳納職工職業(yè)年金。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算888650.4元，用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是公務員醫(yī)療補助只安排50%預算，剩余50%由上級轉(zhuǎn)移支付資金安排;

5、事業(yè)單位離退休支出預算235882.9元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。

6、住房公積金支出預算1245518.69元，同比增加109255.36元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關于柳州市第二十二中學2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市第二十二中學2023年一般公共預算基本支出15549990.59元，其中：人員經(jīng)費15093924.81元，主要包括：基本工資4976006元、津貼補貼211942.4元、獎金1564000元、績效工資3159814元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1660691.58元、職工基本醫(yī)療保險繳費809587.15元、其他社會保障繳費72655.25元、住房公積金1245518.69元、醫(yī)療費6408元、對個人和家庭補助235882.9元、其他工資福利300630.57。人員經(jīng)費比2022年預算增加1766197.8元，增加的主要原因是人員增加。

公用經(jīng)費456065.78元，主要包括：其他商品和服務支出313500元、工會經(jīng)費142565.78元、公用經(jīng)費較2022年預算減少92079.35元，減少的原因是本年公用經(jīng)費安排預算不在基本支出安排。

七、關于柳州市第二十二中學2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳州市第二十二中學2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2023年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。

八、關于柳州市第二十二中學2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市第二十二中學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市第二十二中學2023年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳州市第二十二中學2023年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市第二十二中學屬于事業(yè)單位，2022年參照機關運行經(jīng)費安排預算公用經(jīng)費456065.78元，主要包括：其他商品和服務支出313500元、工會經(jīng)費142565.78元。公用經(jīng)費較2022年預算減少92079.35元，減少的原因是本年公用經(jīng)費安排預算不在基本支出安排。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年柳州市第二十二中學政府采購預算總額為24000元，其中：貨物類采購24000元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市第二十二中學所屬各預算單位共有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市第二十二中學部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。