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目錄

第一部分?柳州市渡口小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市渡口小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（1）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（3）管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

(4)管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

(5)負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市渡口小學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的股室有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、視導(dǎo)室、工會(huì)。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市渡口小學(xué)：事業(yè)編制35人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員34人。

第二部分?柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市渡口小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市渡口小學(xué)2023年收支總預(yù)算8712142.17元。比2022年預(yù)算數(shù)增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

二、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年收入預(yù)算8712142.17元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8212102.17元。比2022年預(yù)算數(shù)增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

三、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年支出預(yù)算8712142.17元，其中：基本支出7590202.17元,項(xiàng)目支出：1121940.00元。比2022年預(yù)算數(shù)增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

四、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8212102.17元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1821803.79元。比2022年預(yù)算增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入8212102.17元、上級(jí)撥款0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、教育支出：5708716.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1397739.96元、衛(wèi)生健康支出488777.69元、住房保障支出616868.52元。

五、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出8212102.17元，其中基本支出7590202.17元、項(xiàng)目支出621900元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1821803.79元，增加的主要原因是人員增加。具體支出情況如下:

1.小學(xué)教育支出預(yù)算5708716.00元，其中基本支出5100316.00元，項(xiàng)目支出608400.00元，同比增加1132342.00元，主要用于學(xué)校人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是人員增加和今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到這個(gè)科目支出。

2.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算194573.40元，其中基本支出194573.4元，同比增加 24360.20元，退休教師工資調(diào)整。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算793111.04元，其中基本支出793111.04元，同比增加607224.00元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算396555.52元，其中基本支出396555.52元，同比增加396555.52元，用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.死亡撫恤金支出預(yù)算13500.00元，其中項(xiàng)目支出13500.00元，與2022年持平。用于遺屬困難生活補(bǔ)助。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算488777.69元，其中基本支出488777.69元，同比增加120959.95元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的主要原因是人員增加。

7.住房公積金支出預(yù)算616868.52元，其中基本支出616868.52元，同比增加101967.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)、人員增加。

六、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出7590202.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7370227.33元，主要包括：基本工資2352084.00元、津貼補(bǔ)貼96664.00元、獎(jiǎng)金782000.00元、績(jī)效工資1501276.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)793111.04元、職業(yè)年金繳費(fèi)411245.68元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)386641.63元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0、其他社會(huì)保障繳費(fèi)34698.61元、住房公積金594833.28元、醫(yī)療費(fèi)3168.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194573.40元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加1256396.07元，增加的主要原因是人員增加。

公用經(jīng)費(fèi)219974.84元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)68174元、其他商品和服務(wù)支出151800.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算減少42992.28元，減少的原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑變了、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的功能科目變了。

七、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比上年持平。

八、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市渡口小學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳州市渡口小學(xué)屬于事業(yè)單位，2023年參照事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排公用經(jīng)費(fèi)219974.84元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)68174元、其他商品和服務(wù)支出151800.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算減少42992.28，減少的原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑變了、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的功能科目變了。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2023年柳州市渡口小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額為152100.00元，其中：LED顯示屏1臺(tái)110000.00元；臺(tái)式計(jì)算機(jī)5臺(tái)22500.00元；空調(diào)2臺(tái)19600.00元元。比2022年增加123340.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳州市渡口小學(xué)有車(chē)輛0輛。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2023年柳州市渡口小學(xué)無(wú)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍，一般項(xiàng)目具體目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱(chēng)：小學(xué)校內(nèi)課后服務(wù)補(bǔ)助資金

項(xiàng)目金額：500040元

項(xiàng)目目標(biāo)：按要求當(dāng)年支付

項(xiàng)目名稱(chēng)：遺屬生活困難補(bǔ)助

項(xiàng)目金額：13500元

項(xiàng)目目標(biāo)：按時(shí)支付

項(xiàng)目名稱(chēng)：事業(yè)單位績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)

項(xiàng)目金額：748000元

項(xiàng)目目標(biāo)：按時(shí)支付

全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。