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目錄

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)推動(dòng)中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和區(qū)委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)委文件和日常文書(shū)處理。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)集體及領(lǐng)導(dǎo)同志工作文稿的寫作工作，圍繞區(qū)委的總體部署和中心工作開(kāi)展調(diào)研。

（四）負(fù)責(zé)為區(qū)委提供政策法規(guī)服務(wù)。

（五）承擔(dān)區(qū)委黨務(wù)公開(kāi)的具體工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨務(wù)公開(kāi)工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)委會(huì)議、活動(dòng)的服務(wù)和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)《中國(guó)共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例》和區(qū)委議事制度有關(guān)工作的組織實(shí)施，承辦區(qū)委交辦的與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)和有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。

（八）負(fù)責(zé)為中央辦公廳、自治區(qū)黨委辦公廳、市委辦公室、區(qū)委收集、報(bào)送信息工作。負(fù)責(zé)區(qū)委日常值班工作。

（九）負(fù)責(zé)區(qū)委保密委員會(huì)辦公室（區(qū)國(guó)家保密局）日常事務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全區(qū)機(jī)要保密工作。

（十）承擔(dān)區(qū)委國(guó)家安全委員會(huì)日常事務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)家安全工作。

（十一）承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)日常事務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)深化改革工作。

（十二）根據(jù)區(qū)委要求，牽頭組織或協(xié)同有關(guān)方面研究擬訂和起草區(qū)委有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重要文稿。

（十三）依法履行全區(qū)檔案、黨史研究行政管理職能。

（十四）對(duì)全區(qū)黨委系統(tǒng)辦公室實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十五）完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)委辦公室共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)委辦公室本級(jí)，全額撥款事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)委辦公室本級(jí)：行政編制11人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員10人。

2．柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心：全額撥款事業(yè)編制10人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員9人。

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委辦2023年收支總預(yù)算4,813,585.40元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

二、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年收入預(yù)算4,813,585.40元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,813,585.40元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

三、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年支出預(yù)算4,813,585.40元，其中：基本支出4,268,840.37元，項(xiàng)目支出500,000.00元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,289,067.76元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4,813,585.40元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4,572,852.63元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)240,732.77元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3,265,519.02元、社會(huì)保障和就業(yè)支出753,670.80元、衛(wèi)生健康支出413,947.10元、住房保障支出380,448.48元。

五、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算支出4,813,585.40元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員及在編人員。具體支出情況如下:

1.行政運(yùn)行支出預(yù)算2,445,103.32元，其中基本支出1,945,103.32元，項(xiàng)目支出500,000.00元，同比增加320,382.34元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是去年行政運(yùn)行科目調(diào)整到今年行政運(yùn)行科目。

2.行政單位離退休支出預(yù)算210,955.44元，其中基本支出210,955.44元，同比增加210,955.44元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算240,660.96元，其中基本支出240,660.96元，同比增加38,990.03元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)到今年支出。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算118,016.16元，其中基本支出118,016.16元，同比增加118,016.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算119,829.02元，其中基本支出119,829.02元，同比增加18,417.55元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

6、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算146,199.47元，其中基本支出118,711.18元，同比增加103,585.08元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助到今年支出。

7、住房公積金支出預(yù)算269,542.44元，其中基本支出269,542.44元，同比增加118,289.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

8.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算7,249.86元，其中基本支出7,249.86元，同比減少6,576.00元。用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。減少的原因今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到行政運(yùn)行支出，今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算基本支出4,313,585.40元，

其中：人員經(jīng)費(fèi)3,773,527.38元，主要包括：基本工資833,560.00

元、津貼補(bǔ)貼461,614.00元、獎(jiǎng)金658,250.00元、績(jī)效工資212,016.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)366,276.96元、職業(yè)年金繳費(fèi)176,438.40元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)174,394.86元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)228,871.09元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,457.15元、住房公積金380,448.48元、醫(yī)療費(fèi)1,224.00元、其他工資福利支出（聘用人員)60,021.00元、退休費(fèi)136,078.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助74,877.44元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加1,280,235.35元，增加的主要原因是增加了退休人員、聘用人員增加相應(yīng)的其他工資福利支出預(yù)算也增加，今年還安排了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算，去年結(jié)轉(zhuǎn)部分社保到今年。

公用經(jīng)費(fèi)540,058.02元，主要包括：辦公費(fèi)51,000.00元、印刷費(fèi)9,600.00元、水費(fèi)6,350.00元、電費(fèi)22,300.00元、郵電費(fèi)37,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)4,200.00元、差旅費(fèi)89,650.00元、維護(hù)費(fèi)11,150.00元、會(huì)議費(fèi)13,350.00元、培訓(xùn)費(fèi)13,700.00元、公務(wù)接待費(fèi)11,200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,108.02元、其他交通費(fèi)用125,450.00元、其他商品和服務(wù)支出108,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加53,577.44元，增加的主要原因是去年部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

七、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11,200.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)11,200.00元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)委辦2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2023年柳南區(qū)委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)540,058.02元，主要包括：辦公費(fèi)51,000.00元、印刷費(fèi)9,600.00元、水費(fèi)6,350.00元、電費(fèi)22,300.00元、郵電費(fèi)37,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)4,200.00元、差旅費(fèi)89,650.00元、維護(hù)費(fèi)11,150.00元、會(huì)議費(fèi)13,350.00元、培訓(xùn)費(fèi)13,700.00元、公務(wù)接待費(fèi)11,200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,108.02元、其他交通費(fèi)用125,450.00元、其他商品和服務(wù)支出108,000.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加53,577.44元，增加的主要原因是去年部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2023年柳南區(qū)委辦政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元，比2022年減少40,000.00元。2023年柳南區(qū)委辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2023年柳南區(qū)委辦部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱：區(qū)委事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目金額：200,000.00元

績(jī)效目標(biāo)：力爭(zhēng)在2023年底全方位、全過(guò)程、全覆蓋，總體目標(biāo)，保障日常工作的開(kāi)展。

部門整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。