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目錄

第一部分柳南區(qū)西鵝中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)西鵝中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（三）管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)西鵝中學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨辦、團(tuán)委。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)西鵝中學(xué)：事業(yè)編制91人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員86人。

第二部分?柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)西鵝中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年收支總預(yù)算14,424,392.02元。比2021年預(yù)算數(shù)增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年收入預(yù)算14,424,392.02元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14,424,392.02元。比2021年預(yù)算數(shù)增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年支出預(yù)算14,424,392.02元，其中：基本支出14,011,292.02元，項(xiàng)目支出413100。比2021年預(yù)算數(shù)增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14,424,392.02元，比2021年預(yù)算數(shù)增加387406.44元。比2021年預(yù)算數(shù)增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14,424,392.02元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出140,585.70元、 教育支出10,579,752.94元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,758,434.00元、衛(wèi)生健康支出810,218.38元、住房保障支出1,135,401.00元。

五、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

1.柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出14,424,392.02元，比2021年預(yù)算數(shù)增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下:

2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出支出預(yù)算140585.7元，同比增加140585.7元，主要用于事業(yè)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是事業(yè)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)編入當(dāng)年預(yù)算；

3.初中教育支出預(yù)算10,579,752.94元，同比增加364193.43元，主要用于學(xué)校人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等，增加的原因是人員工資增加；

4.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算231,066.00元，同比增加173581.42元，主要用于學(xué)校退休人員補(bǔ)助，增加的原因是離退休人員生活補(bǔ)助編入當(dāng)年預(yù)算；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1,513,868.00元，同比增加47095.48元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

6.死亡撫恤支出預(yù)算13,500.00元，與去年持平，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助；

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算810,218.38元，同比增加136705.13元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

8.住房公積金支出預(yù)算1,135,401.00元，同比增加35321.61元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出14,011,292.02元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13,463,181.32元，主要包括：基本工資4,178,044.00元、津貼補(bǔ)貼660,674.00元、獎(jiǎng)金1,909,000.00元、績效工資2,888,197.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,513,868.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)738,010.65元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)66,231.73元、住房公積金1,135,401.00元、醫(yī)療費(fèi)5,976.00元、其他工資福利支出136,712.94、退休費(fèi)231,066.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加272619.32元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)548,110.70元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)140,585.70元、中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)97,325.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)310,200.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加267608.49元，增加的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)編入當(dāng)年預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)西鵝中學(xué)屬于事業(yè)單位，2022年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算548,110.70元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)140,585.70元、中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)97,325.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)310,200.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加267608.49元，增加的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)編入當(dāng)年預(yù)算。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)西鵝中學(xué)政府采購預(yù)算總額為97325元，比2021年增加97325元，增加的原因是政府采購編入當(dāng)年預(yù)算。其中采購激光打印機(jī)5臺（10000元）、針式打印機(jī)1臺（3000元）、觸控一體機(jī)主機(jī)5臺（20000元）、空調(diào)機(jī)5臺（35000元）、復(fù)印紙40件（8800元）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)50次（18000元）。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)西鵝中學(xué)有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南區(qū)西鵝中學(xué)部門預(yù)算共有0個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。