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目錄

第一部分?柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責(zé)

1.研究擬定全園教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定本園規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

3.管理和指導(dǎo)本園基礎(chǔ)教育工作，確保學(xué)前教育工作成果。

4.管理本園教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

5.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)本園教職工的思想政治工作，規(guī)劃本園品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市紅巖路幼兒園屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市紅巖路幼兒園：事業(yè)編制15人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員15人。

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市紅巖路幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市紅巖路幼兒園2022年收支總預(yù)算3,059,339.93元。比2021年預(yù)算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付。

二、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年收入預(yù)算3,059,339.93元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,059,339.93元。比2021年預(yù)算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付。

三、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年支出預(yù)算3,059,339.93元，其中：教育支出1，780，591.59元、社會(huì)保障盒就業(yè)支出965,444.50元、衛(wèi)生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。比2021年預(yù)算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付。

四、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,059,339.93元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1,318,363.25元。減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3,059,339.93元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：教育支出1，780，591.59元、社會(huì)保障盒就業(yè)支出965,444.50元、衛(wèi)生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。

五、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預(yù)算支出3,059,339.93元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付。具體支出情況如下:

1. 教育支出預(yù)算1，780，591.59元，同比減少1，427，823.51元，主要用于人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出965,444.50元，同比增加445，234.98元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算130,538.67元，同比減少339，450.72元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是勞務(wù)派遣人員醫(yī)保支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算182,765.17元， 同比增加 3，676元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預(yù)算基本支出3,059,339.93元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,830,591.44元，主要包括：基本工資648,037.00元、津貼補(bǔ)貼86，737.10元、獎(jiǎng)金345，000.00元、績效工資472，069.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)243，686.90元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)118，797.36元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10，661.31元、住房公積金182，765.17元、醫(yī)療費(fèi)1,080.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出721，757.60元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算減少1，317，163.54元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會(huì)保障支出等未編入我單位預(yù)算，由上級財(cái)政支付。

公用經(jīng)費(fèi)228，748.49元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)（21748.49元，比2021年減少1199.71元）、其他商品和服務(wù)支出（生均公用經(jīng)費(fèi)）（207000元，與2021年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算減少1199.71元，減少的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。

七、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳州市紅巖路幼兒園屬于事業(yè)單位，2022年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算228，748.49元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算減少1,199.71元，減少的原因是水電費(fèi)減少。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳州市紅巖路幼兒園政府采購預(yù)算總額為71，064元，其中冰柜1臺(tái)（2，000元）、復(fù)印紙（4,000元）、空調(diào)4臺(tái)（36,000元）、幼兒桌椅（桌子12張，椅子72張共8，064元）、戶外防水玩具柜1組（15，000元）、電蒸鍋1臺(tái)（6,000元）。比2021年減少23,969元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市紅巖路幼兒園有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳州市紅巖路幼兒園部門預(yù)算共有0個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。