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目錄

第一部分?柳州市航生路中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳州市航生路中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳州市航生路中學2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市航生路中學概況

一、主要職責

柳州市航生路中學是柳南區(qū)委、區(qū)政府重點打造的一所高起點、高標準、高質量的示范性公立學校。學校與柳州鐵一中聯(lián)合辦學，以校本課程開發(fā)為載體，利用優(yōu)勢教育資源，從培養(yǎng)優(yōu)秀特長生入手，培育學校特色課程，開展優(yōu)秀特長生聯(lián)合培訓，探索初、高中一體化的培養(yǎng)模式。

二、機構設置情況

柳州市航生路中學是柳州市柳南區(qū)教育局下屬的財政全額撥款事業(yè)單位，學校內設置8個職能辦公室，分別為教務室、工會、政教室、團委、校辦室、督導室、總務室、財務室。

三、人員構成情況

柳州市航生路中學：事業(yè)編制114人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員101人。

第二部分?柳州市航生路中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市航生路中學2022年部門預算情況說明

一、關于柳州市航生路中學2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市航生路中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市航生路中學2022年收支總預算12,726,926.10元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。

二、關于柳州市航生路中學2022年部門收入預算情況說明

柳州市航生路中學2022年收入預算12,726,926.10元，其中：一般公共預算撥款收入12,726,926.10元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。

三、關于柳州市航生路中學2022年部門支出預算情況說明

柳州市航生路中學2022年支出預算12,726,926.10元，其中：基本支出12,726,926.10元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。

四、關于柳州市航生路中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市航生路中學2022年財政撥款收支總預算12,726,926.10元，比2021年預算數增加2,317,548.28元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入12,726,926.10元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出117,630.48元、教育支出9,418,076.00元、社會保障和就業(yè)支出1,401,544.16元、衛(wèi)生健康支出746,317.34元、住房保障支出1,043,358.12元。

五、關于柳州市航生路中學2022年一般公共預算支出情況說明

柳州市航生路中學2022年一般公共預算支出12,726,926.10元，比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。具體支出情況如下:

1、一般公共服務類科目支出預算117,630.48元，同比增加117,630.48元，主要用于在編人員工會經費單位部分，增加的主要原因是人員增加；

2.教育支出9,418,076.00，同比增加2937802.14元，原因為新的學年新增兩個班，學生人數和教師人數都增加。

3.社會保障和就業(yè)支出1,401,544.16元，同比增加322721.97元，原因為教師人數增加和社?；鶖瞪险{。

4.衛(wèi)生健康支出預算746,317.34元，同比減少49503.2元，原因為部分公務員醫(yī)療補助資金由上級轉移支付資金安排。

5.住房保障支出類科目支出預算1,043,358.12元，同比增加234241.48元，原因為教師人數增加和公積金基數上調。

六、關于柳州市航生路中學2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市航生路中學2022年一般公共預算基本支出12,726,926.10元，其中：人員經費12,081,710.62元，主要包括：基本工資3,491,540.00元、津貼補貼198,024.00元、獎金2,323,000.00元、績效工資2,877,927.00、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,391,144.16元、職工基本醫(yī)療保險繳費678,182.78元、其他社會保障繳費60,862.56元、住房公積金1,043,358.12元、醫(yī)療費7,272.00元。人員經費比2021年預算增加3195806.84元，增加的主要原因是教師人數增加和社保基數上調。

公用經費645,215.48元，主要包括：工會經費117,630.48、生均公用經費527,585.00元。公用經費較2021年預算增加367086.03元，增加的原因是學生人數增加。

七、關于柳州市航生路中學2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市航生路中學2022年“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2022年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳州市航生路中學2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市航生路中學2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市航生路中學2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市航生路中學2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳州市航生路中學屬于事業(yè)單位，2022年參照機關運行經費安排預算645,215.48元，主要包括：工會經費117,630.48、生均公用經費527,585.00元。公用經費較2021年預算增加367086.03元，增加的原因是學生人數增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市航生路中學政府采購預算總額為0元，比2021年0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市航生路中學有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市航生路中學部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。