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目錄

第一部分?柳南區(qū)政管辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)政管辦概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革方面等的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作，并可對辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。

（三）建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)中心及各分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作，規(guī)范行政審批行為，推進(jìn)審批服務(wù)便民化；負(fù)責(zé)區(qū)本級行政權(quán)力運(yùn)行流程工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)督促落實(shí)取消下放審批事項(xiàng)的事中事后監(jiān)管措施。

（五）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。

（六）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作；

（八）負(fù)責(zé)對進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺行政審批及其他政務(wù)服務(wù)等事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題。

（九）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項(xiàng)目資金,參與擬訂區(qū)本級基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)政管辦共有直屬行政單位1個。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)政管辦本級：行政編制3人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)政管辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)政管辦2022年收支總預(yù)算1923666.34元。比2021年預(yù)算數(shù)增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

二、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年收入預(yù)算1923666.34元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1923666.34。比2021年預(yù)算數(shù)增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

三、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年支出預(yù)算1923666.34元，其中：基本支出1123666.34元，項(xiàng)目支出800000元。比2021年預(yù)算數(shù)增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

四、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)政管辦2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1923666.34元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1923666.34元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1828319.21元、社會保障和就業(yè)支出38327.09元、衛(wèi)生健康支出28274.72元、住房保障支出28745.32元。

五、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預(yù)算支出1923666.34元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1828319.21元，同比增加1284939.54元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目);

2.社會保障和就業(yè)支出38327.09元，同比增加213.65元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算28274.72元，同比減少31.76元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算28745.32元，同比增加160.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預(yù)算基本支出1123666.34元，其中：人員經(jīng)費(fèi)995380.61元，主要包括：基本工資82797元、津貼補(bǔ)貼74417元、獎金92539.33元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38327.09元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18684.46元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8536.32元、其他社會保障繳費(fèi)909.94元、住房公積金28745.32元、醫(yī)療費(fèi)144元、其他工資福利支出（聘用人員)650280.15元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加401118.68元，增加的主要原因是人員增加和當(dāng)年預(yù)算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)128285.73元，主要包括：辦公費(fèi)7350元、印刷費(fèi)900元、水費(fèi)750元、電費(fèi)3300元、郵電費(fèi)5220元、物業(yè)管理費(fèi)600元、差旅費(fèi)11100元、維護(hù)費(fèi)1800元、會議費(fèi)2100元、培訓(xùn)費(fèi)1800元、公務(wù)接待費(fèi)1200元、工會經(jīng)費(fèi)15165.73元、其他交通費(fèi)用18000元、其他商品和服務(wù)支出59000元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加84162.99元，增加的原因是人員增加和當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1200元，比2021年（上一年）預(yù)算1200元，同比增加0元，同比增長0%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1200元，同比增加0元，同比增長0%，預(yù)算與2021年（上一年）持平。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生費(fèi)用支出。

八、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)政管辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)政管辦2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年柳南區(qū)政管辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)128285.73元，主要包括：辦公費(fèi)7350元、印刷費(fèi)900元、水費(fèi)750元、電費(fèi)3300元、郵電費(fèi)5220元、物業(yè)管理費(fèi)600元、差旅費(fèi)11100元、維護(hù)費(fèi)1800元、會議費(fèi)2100元、培訓(xùn)費(fèi)1800元、公務(wù)接待費(fèi)1200元、工會經(jīng)費(fèi)15165.73元、其他交通費(fèi)用18000元、其他商品和服務(wù)支出59000元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加84162.99元，增加的原因是人員增加和當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)政管辦政府采購預(yù)算總額為194031元，比2021年減少312969元。其中采購觸摸式終端設(shè)備1臺(90,000元)、復(fù)印紙50箱(10000元)、印刷服務(wù)5次（40900元）、會議桌1張（5000元）、椅凳6張（1131元）、墨粉80盒（24000元）、多功能一體機(jī)3臺（18,000元）、保險(xiǎn)柜1個（5000元）。

2022年柳南區(qū)政管辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元，與2021年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)政管辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南區(qū)政管辦部門預(yù)算沒有50萬元以上的項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。