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目錄

第一部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督部門管理轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng),協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督和安全生產(chǎn)事故的調(diào)查工作；

2、配合上級(jí)有關(guān)部門做好工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)、城市基層設(shè)施建設(shè)、市政公共設(shè)施維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、住宅小區(qū)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化等工作；

3、協(xié)助上級(jí)教育、文化體育、科技部門組織開展社區(qū)教育,群眾文化體育、科普等基礎(chǔ)工作,開展形式多樣的群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)；

4、負(fù)責(zé)街道綜治、維穩(wěn)、信訪的管理、服務(wù)和宣傳等工作；

5、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門對(duì)轄區(qū)社區(qū)救濟(jì)對(duì)象及居民購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用住房和租住廉租房的資格進(jìn)行調(diào)查和審查；

6、負(fù)責(zé)街道績(jī)效管理、固定資產(chǎn)管理、公共節(jié)能、后勤服務(wù)等方面的工作，負(fù)責(zé)街道辦公設(shè)備、辦公桌椅的采購(gòu)和調(diào)配工作。

7、負(fù)責(zé)雙擁優(yōu)撫工作。做好轄區(qū)內(nèi)軍烈屬,重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫金，義務(wù)兵優(yōu)待金的申報(bào)管理與發(fā)放工作,做好退役軍人的就業(yè)創(chuàng)業(yè),優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等服務(wù)保障工作；

8、負(fù)責(zé)街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)行的管理保障,平臺(tái)受理事項(xiàng)的交代,跟蹤和督辦以及社會(huì)治安網(wǎng)格體系建設(shè)。

9、做好政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、政府信息公開工作；

10、認(rèn)真完成上級(jí)有關(guān)部門和街道黨工委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)事宜。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心下設(shè)的二級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制14人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員10人。

第二部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算1,558,726.03元。比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年收入預(yù)算1,558,726.03元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,558,726.03元。比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1,558,726.03元，其中：基本支出1,558,726.03元。比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼、等編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,558,726.03元，比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元。增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1,558,726.03元、上級(jí)撥款0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,168,376.16元、社會(huì)保障和就業(yè)支出156,462.72元、衛(wèi)生健康支出116,540.11元、住房保障支出117,347.04元。

五、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出1,558,726.03元，比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1,168,376.16元，同比增加757,337元，主要用于人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出156,462.72元，同比減少117，499.16元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算116,540.11元，同比增加28,644.02元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算117,347.04元，同比增加18,609.12元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1,558,726.03 元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1，387，441.87元，主要包括：基本工資345618.00元、津貼補(bǔ)貼19200.00元、獎(jiǎng)金345,000.00元、績(jī)效工資287,274.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)156,462.72元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76,275.58元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32,699.29元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,845.24元、住房公積金117,347.04元、醫(yī)療費(fèi)720.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加664，838.14元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績(jī)效獎(jiǎng)、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)171,284.16元，主要包括：辦公費(fèi)56,000.00元、印刷費(fèi)7,000.00元、水費(fèi)2,800.00元、電費(fèi)16,800.00元、郵電費(fèi)9,800.00元、物業(yè)管理費(fèi)2,800.00元、差旅費(fèi)7,000.00元、維護(hù)費(fèi)7,420.00元、會(huì)議費(fèi)8,400.00元、培訓(xùn)費(fèi)8,400.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,040.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,684.16元、其他商品和服務(wù)支出28,140.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加22,252.84元，增加的原因是編制數(shù)增加，相應(yīng)計(jì)算出的公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

七、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5040元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)5040元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增加720元,，同比增長(zhǎng)16.67%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5040元，同比增加720元，同比增長(zhǎng)16.67%，增加原因：編制數(shù)增加，相應(yīng)計(jì)算出的公務(wù)接待費(fèi)隨之增加。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生費(fèi)用支出。

八、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2022年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算171,284.16元，主要包括：辦公費(fèi)56,000.00元、印刷費(fèi)7,000.00元、水費(fèi)2,800.00元、電費(fèi)16,800.00元、郵電費(fèi)9,800.00元、物業(yè)管理費(fèi)2,800.00元、差旅費(fèi)7,000.00元、維護(hù)費(fèi)7,420.00元、會(huì)議費(fèi)8,400.00元、培訓(xùn)費(fèi)8,400.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,040.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,684.16元、其他商品和服務(wù)支出28,140.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加22,252.84元，增加的原因是編制數(shù)增加，相應(yīng)計(jì)算出的公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為56000元，比2021年減少100元。其中采購(gòu)碎紙機(jī)2臺(tái)（3000元）、普通電視設(shè)備2臺(tái)（10000元）、投影儀1臺(tái)（20000元）、多功能一體機(jī)1臺(tái)（4000元）、文件柜2組（2000元）、空調(diào)機(jī)3臺(tái)（16500元）、復(fù)印紙2箱（500元）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心部門預(yù)算共有0個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。