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目錄

第一部分?編辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?編辦2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?編辦2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?編辦概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的法律、法規(guī)和政策；起草有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）組織擬訂全區(qū)行政管理體制和各級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）研究擬定我區(qū)和太陽村鎮(zhèn)政府職能轉(zhuǎn)變方案，協(xié)調(diào)各部門做好本部門的職能轉(zhuǎn)變方案，并如期完成各項(xiàng)任務(wù)。

（三）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府、機(jī)關(guān)各部門和鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、以及區(qū)級(jí)各部門與鎮(zhèn)（街道）之間的職責(zé)分工。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、更名、撤銷、合并、調(diào)整以及相關(guān)機(jī)構(gòu)的編制和職數(shù)變動(dòng)等事項(xiàng)的調(diào)研、擬辦、申報(bào)工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)行政、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制日常管理工作。

（六）根據(jù)上級(jí)相關(guān)精神，擬訂全區(qū)事業(yè)單位分類和相關(guān)管理改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編外用工指標(biāo)（崗位）的審核（備案），參與指導(dǎo)、監(jiān)督檢查編外用工的日常管理。

（八）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的執(zhí)行情況；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作。

（九）監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的組織機(jī)構(gòu)代碼的辦理審核工作。

（十）負(fù)責(zé)處理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常業(yè)務(wù)和文書工作，籌備編委會(huì)會(huì)議，草擬委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要和有關(guān)文件。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)編委會(huì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共柳南區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政單位1個(gè)。

三、人員構(gòu)成情況

中共柳南區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政編制4人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分?編辦2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?編辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于編辦2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

編辦2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算575253.77元，比2020年預(yù)算數(shù)增加了76921.74元，增加的主要原因是一般公共預(yù)算支出有所增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入575253.77元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出395415.99元、社會(huì)保障和就業(yè)支出72475.68元、衛(wèi)生健康支出53005.34元，住房保障支出54356.76元。

二、關(guān)于編辦2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

編辦2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算575253.77元，比2020年預(yù)算數(shù)增加了76921.74元，增加的主要原因是部分干部調(diào)級(jí)調(diào)檔、晉升職級(jí)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算395415.99元，占支出總預(yù)算的68.74%，同比增加36309.53元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是部分干部調(diào)級(jí)調(diào)檔、晉升職級(jí)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出72475.68元，占支出總預(yù)算的12.60%，同比增加18719.2元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算53005.34元，占支出總預(yù)算的9.21%，同比增加7853.61元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算54356.76元；占支出總預(yù)算的9.45%，同比增加14039.4元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

三、關(guān)于編辦2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

編辦2021年一般公共預(yù)算基本支出575253.77元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)513695.19元，主要包括：基本工資（150784.92元，比2020年增加35426.76元）、津貼補(bǔ)貼（119927.4元，比2020年增加23424.96元）、獎(jiǎng)金（12565.41元，比2020年增加2952.23元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（72475.68元，比2020年增加18719.2元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30956.52元，比2020年增加6989.55元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（20707.85元，比2020年增加1203.43元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（452.97元，比2020年減少561.37元）、住房公積金（54356.76元，比2020年增加14039.4元）、醫(yī)療費(fèi)888元、其他工資福利支出50579.68元（聘用人員)。較2020年預(yù)算增加105139.84元，增加25.73%，增加的主要原因是部分干部調(diào)級(jí)調(diào)檔、晉升職級(jí)。

公用經(jīng)費(fèi)61558.58元，主要包括：辦公費(fèi)（11800元，比2020年減少2900元）、印刷費(fèi)（2000元，比2020年增加200元）、水費(fèi)（1200元，比2020年增加1200元）、電費(fèi)（5200元，比2020年增加5200元）、郵電費(fèi)（3600元，比2020年減少480元）、物業(yè)管理費(fèi)（800元，比2020年增加800元）、差旅費(fèi)（16800元，比2020年減少5400元）、維修（護(hù)）費(fèi)（2600元，比2020年增加2600元）、會(huì)議費(fèi)（2800元，比2020年減少1400元）、培訓(xùn)費(fèi)（2800元，比2020年減少800元）、公務(wù)接待費(fèi)（1800元，比2020年減少600元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（6358.58元，比2020年增加1361.9元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2020年減少25800元）、其他商品和服務(wù)支出（3800元，比2020年減少2200元）。公用經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算減少28218.1元，減少31.43%，減少的原因是按上級(jí)要求壓減開支。

四、關(guān)于編辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

編辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1800元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)1800元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年預(yù)算減少600元，其中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平，公務(wù)接待費(fèi)減少600，減少的原因是按上級(jí)要求壓減開支。

五、關(guān)于編辦2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

編辦2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于編辦2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。編辦2021年收支總預(yù)算575253.77元。比2020年預(yù)算數(shù)增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部調(diào)級(jí)調(diào)檔、晉升職級(jí)。

七、關(guān)于編辦2021年收入預(yù)算情況說明

編辦2021年收入預(yù)算575253.77元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入575253.77元，占100%。比2020年預(yù)算數(shù)增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部調(diào)級(jí)調(diào)檔、晉升職級(jí)。

八、關(guān)于編辦2021年支出預(yù)算情況說明

編辦2021年支出預(yù)算575253.77元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出575253.77元，占100%。比2020年預(yù)算數(shù)增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部調(diào)級(jí)調(diào)檔、晉升職級(jí)。

九、關(guān)于編辦2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

編辦2021年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61558.58元，主要包括：辦公費(fèi)（11800元，比2020年減少2900元）、印刷費(fèi)（2000元，比2020年增加200元）、水費(fèi)（1200元，比2020年增加1200元）、電費(fèi)（5200元，比2020年增加5200元）、郵電費(fèi)（3600元，比2020年減少480元）、物業(yè)管理費(fèi)（800元，比2020年增加800元）、差旅費(fèi)（16800元，比2020年減少5400元）、維修（護(hù)）費(fèi)（2600元，比2020年增加2600元）、會(huì)議費(fèi)（2800元，比2020年減少1400元）、培訓(xùn)費(fèi)（2800元，比2020年減少800元）、公務(wù)接待費(fèi)（1800元，比2020年減少600元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（6358.58元，比2020年增加1361.9元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2020年減少25800元）、其他商品和服務(wù)支出（3800元，比2020年減少2200元）。公用經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算減少28218.1元，減少31.43%，減少的原因是按上級(jí)要求壓減開支。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2021年編辦政府采購預(yù)算總額為37000元。其中采購臺(tái)式電腦1臺(tái)（價(jià)格5000元）、打印機(jī)1臺(tái)（3000元）、復(fù)印機(jī)1臺(tái)（20000元）復(fù)印紙15箱（3000元），印刷服務(wù)4次（6000元）。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

編辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。