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目錄

第一部分 柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)四套班子的后勤服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)研究制定和實(shí)施區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作規(guī)章制度及管理辦法。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和修繕。

（四）負(fù)責(zé)政府招投標(biāo)以外的固定資產(chǎn)采購(gòu)和管理。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、消防工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)會(huì)議室、文印室、食堂以及辦公區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理和服務(wù)工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及機(jī)關(guān)日常事務(wù)的協(xié)調(diào)。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心是柳南區(qū)政府負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)工作的主體單位。內(nèi)設(shè)有公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、行政綜合管理股等股室，屬于柳南區(qū)本級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心：事業(yè)編制28人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員28人。

第二部分柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6452110.4元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級(jí)要求壓減開支。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6452110.4元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5370211.31元、社會(huì)保障和就業(yè)支出430230.45元、衛(wèi)生健康支出328995.80元、住房保障支出322672.84元。

二、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6452110.4元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級(jí)要求壓減開支。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算5370211.31元，占支出總預(yù)算的83.23%，同比減少1594857.84元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是按上級(jí)要求壓減開支；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出430230.45元，占支出總預(yù)算的6.67%，同比減少53644.01元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的原因是人員退休人事變動(dòng)；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算328995.8元，占支出總預(yù)算的5.1%，同比減少95354.26元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整了計(jì)費(fèi)周期，由當(dāng)年7月到次年6月為一周期調(diào)整為1-12月為一周期，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)去年已經(jīng)繳完一周期的費(fèi)用，今年只需要做7-12月的預(yù)算；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算322672.84元；占支出總預(yù)算的5%，同比減少40233.01元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員退休人事變動(dòng)。

三、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出6452110.4元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6099200.87元，主要包括：基本工資（1007064.13元，比2020年減少89720.73元）、津貼補(bǔ)貼（685543.56元，比2020年減少164498.4元）、獎(jiǎng)金（83922.01元，比2020年減少7476.73元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（430230.45元，比2020年減少53644.01元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（182297.87元，比2020年減少33515.34元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（124543.9元，比2020年減少49804.76元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（16160.03元，比2020年減少11146.16元）、住房公積金（322672.84元，比2020年減少40233.01元）、醫(yī)療費(fèi)（5994元，比2020年減少888元）、其他工資福利支出（聘用人員)（3240772.08元，比2020年增加44868.08元）。人員經(jīng)費(fèi)比2020年預(yù)算減少406059.06元，減少的主要原因是人事變動(dòng)。

公用經(jīng)費(fèi)352909.53元，主要包括：辦公費(fèi)（43750元，與去年持平）、印刷費(fèi)（10500元，與去年持平）、水電費(fèi)（8750元，比2020年減少899400元，原因是2020年區(qū)機(jī)關(guān)各部門水電費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預(yù)算）、郵電費(fèi)（22750元，比2020年增加22750元）、物業(yè)管理費(fèi)（0元，比2020年減少143200元，原因是2020年區(qū)機(jī)關(guān)各部門物業(yè)管理費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預(yù)算）、差旅費(fèi)（115500元，與去年持平）、維護(hù)費(fèi)（14000元，比2020年減少354300元，原因是2020年區(qū)機(jī)關(guān)各部門維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預(yù)算）、會(huì)議費(fèi)（14000元，與去年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（21000元，與去年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（12250元，與去年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（58909.53元，比2020年減少3880.06元）、其他交通費(fèi)用（0元，與去年持平）、其他商品和服務(wù)支出（31500元，與去年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算減少1378030.06元，減少的原因是按上級(jí)要求壓減開支以及水電費(fèi)等經(jīng)費(fèi)安排有所變動(dòng)。

四、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12250元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)12250元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

五、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算6452110.4元。比2020年預(yù)算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級(jí)要求壓減開支。

七、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年收入預(yù)算6452110.4元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6452110.4元，占100%。比2020年預(yù)算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級(jí)要求壓減開支。

八、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年支出預(yù)算6452110.4元，其中：基本支出6452110.4元，占100%。比2020年預(yù)算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級(jí)要求壓減開支。

九、關(guān)于柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2021年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算352909.53元，主要包括：辦公費(fèi)（43750元，與去年持平）、印刷費(fèi)（10500元，與去年持平）、水電費(fèi)（8750元，比2020年減少899400元）、郵電費(fèi)（22750元，比2020年增加22750元）、物業(yè)管理費(fèi)（0元，比2020年減少143200元）、差旅費(fèi)（115500元，與去年持平）、維護(hù)費(fèi)（14000元，比2020年減少354300元）、會(huì)議費(fèi)（14000元，與去年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（21000元，與去年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（12250元，與去年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（58909.53元，比2020年減少3880.06元）、其他交通費(fèi)用（0元，與去年持平）、其他商品和服務(wù)支出（31500元，與去年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算減少1378030.06元，減少的原因是按上級(jí)要求壓減開支。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2021年柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為111300元。其中采購(gòu)復(fù)印紙285箱（51300元）、復(fù)印機(jī)1臺(tái)（60000元）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心有車輛0輛。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備，本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2021年柳南區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門預(yù)算共有0個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。