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2019年

柳南區(qū)政府辦部門預(yù)算

目   錄

第一部分   政府辦概況

?      主要職責(zé)

?      機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?      人員構(gòu)成情況

第二部分   區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算表

?      財(cái)政撥款收支總表

?      一般公共預(yù)算支出表

?      一般公共預(yù)算基本支出表

?      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?      政府性基金預(yù)算支出表

?      部門收支總表

?      部門收入總表

?      部門支出總表

?      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分    政府辦2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   政府辦概況

?      主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)要求，組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。

（三）研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請(qǐng)示的事項(xiàng)，并提出擬辦意見報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會(huì)議決定事項(xiàng)以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)人大代表建議、批評(píng)、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。

（六）負(fù)責(zé)與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)政府日常值班工作;負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系和應(yīng)急體制機(jī)制、法制建設(shè)、協(xié)調(diào)指導(dǎo)重大以上突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急保障和救援工作。

（八）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)政府系統(tǒng)無紙化辦公建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

（十）承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

?      機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

政府辦共有直屬行政單位1個(gè)，設(shè)有民宗局、政務(wù)中心、地志辦三個(gè)二層機(jī)構(gòu)。

三、人員構(gòu)成情況

政府辦本級(jí)：行政編制14人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員14人。

第二部分  

政府辦2019年部門預(yù)算表

詳見政府辦柳南2019年部門預(yù)算公開表（附件1）：

第三部分  

政府辦2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于政府辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

政府辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9303308.50元，比2018年預(yù)算數(shù)減少35798.27元，減少的主要原因是積極響應(yīng)區(qū)委、區(qū)政府的號(hào)召，倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。收入為一般公共預(yù)算撥款和上級(jí)撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入本級(jí)933308.50元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7818032.44元、社會(huì)保障和就業(yè)支出514706.36元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249981.26元，住房保障支出220588.44元。

二、關(guān)于政府辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

政府辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款933308.50元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少35798.27元，減少的主要原因是積極響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府的號(hào)召，倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算7818032.44元，占支出總預(yù)算的84.034%，同比減少468908.08元；主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費(fèi)及；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出514706.36元，占支出總預(yù)算的5.53%，同比減少25699.52元；主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的原因是人員職級(jí)有變動(dòng)；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算249981.26元，占支出總預(yù)算的2.69%，同比減少19976.59元；主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是人員職級(jí)有變動(dòng)；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算220588.44元；占支出總預(yù)算的2.37%，同比減少21214.08元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應(yīng)減少。

三、 關(guān)于政府辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政府辦2019年一般公共預(yù)算基本支出7818032.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3758308.5元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等，較2018年預(yù)算增加892034.98元，增長(zhǎng)13.11%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2773032.44元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少962635元，下降4.81%，下降的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、關(guān)于政府辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

政府辦因公出國(guó)（境）費(fèi)625040元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)620000元、公務(wù)接待費(fèi)5040元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)80000元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加625040元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)增加原因是市招商粗透劇及外事辦安排區(qū)領(lǐng)導(dǎo)隨從出國(guó)招商考察、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2018年相比較減少了140000元，下達(dá)預(yù)算后轉(zhuǎn)撥到后勤服務(wù)中心車隊(duì)執(zhí)行使用；公務(wù)接待費(fèi)沒有增減，減少的原因一是厲行節(jié)約，二是接待費(fèi)列入接待辦單獨(dú)做預(yù)算。

五、關(guān)于政府辦2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

政府辦2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于政府辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，政府辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。政府辦2019年收支總預(yù)算9303308.50元。

    七、關(guān)于政府辦2019年收入預(yù)算情況說明

政府辦2019年收入預(yù)算9303308.50元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9303308.50元，占100%。

八、關(guān)于政府辦2019年支出預(yù)算情況說明

政府辦2019年支出預(yù)算9303308.50元，其中：基本支出3758308.50元，占40.39%；項(xiàng)目支出5545000.00元，占59.61%。

九、關(guān)于政府辦2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

政府辦2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購(gòu)情況。

2019年政府辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

政府辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

第四部分   名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。