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2019年柳南區(qū)人民政府柳石街道辦事處部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分  柳石街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   柳石街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門(mén)收支總表

七、 部門(mén)收入總表

八、 部門(mén)支出總表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分  柳石街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分柳石街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)

（一）在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

（二）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

（三）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（五）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（六）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（七）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。

（八）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

（九）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳石街道共有3個(gè)直屬單位，其中一個(gè)行政單位為柳石街道辦事處，另外2個(gè)為事業(yè)單位，即公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所和綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。設(shè)置的股室有：黨政辦、民政辦、綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。

三、人員構(gòu)成情況

1．街道辦本級(jí)：行政編制4人，機(jī)關(guān)事業(yè)編制8人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人，實(shí)有機(jī)關(guān)事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

2．公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所：事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

3．綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分  

柳石街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳石街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳石街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2871204.60元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1250238.75元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2871204.60元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1218082.57元、國(guó)防支出5000.00元、公共安全支出370000.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1005129.26元、衛(wèi)生健康支出147567.55元、住房保障支出125425.22元。

二、關(guān)于柳石街道辦事處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳石街道辦事處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2871204.60元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少1250238.75元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算1218082.57元，占支出總預(yù)算的42.42%，同比減少761177.97元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是在職人員退休及人員外調(diào)；

2. 國(guó)防支出5000.00元，占支出總預(yù)算的0.17%，同比增加250.00元，主要用于武裝工作日常工作經(jīng)費(fèi)，增加的原因是武裝工作任務(wù)增加；

3. 公共安全支出370000.00元，占支出總預(yù)算的12.89%，同比增加370000.00元，主要用于柳南區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)回歸驛站日常公用經(jīng)費(fèi)及維修經(jīng)費(fèi)。增加的原因是新增社區(qū)戒毒康復(fù)示范點(diǎn)，為確保工作正常有序開(kāi)展，需要增加該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1005129.26元,占支出總預(yù)算的35.01%，同比減少745563.25元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，減少的原因是人員的減少；

5．衛(wèi)生健康支出147567.55元,占支出總預(yù)算的5.14%，同比減少53872.83元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員補(bǔ)助，減少原因是人員的減少；

6. 住房保障支出125425.22元，占支出總預(yù)算的4.37%，同比減少44874.70元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員的減少。

三、關(guān)于柳石街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出2444066.60元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1822412.40元，主要包括：基本工資（320839.20元，比2018年減少170161.20元）、津貼補(bǔ)貼（200538.20元，比2018年增加3462.20元）、獎(jiǎng)金（506736.60元，比2018年增加488034.40元）、績(jī)效工資（224510.22元，比2018年減少2793.78元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（209042.04元，比2018年減少55791.16元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（83616.82元，比2018年減少22316.46元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（79729.99元，比2018年減少21493.08元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（30418.67元，比2018年減少11662.27元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（13808.89元，比2018年減少7661.48元）、住房公積金（125425.22元，比2018年減少44874.70元）、退休費(fèi)（4136.55元，比2018年增加4136.55元）、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（23610.00元，比2018年增加22944.00元），較2018年預(yù)算增加8843.9元，增長(zhǎng)0.36%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金，基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等減少的原因是人員的減少，退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助的增加的原因是新增退休人員；

公用經(jīng)費(fèi)621654.20元，主要包括：辦公費(fèi)（407600.00元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（10000.00元，與2018年持平）、水費(fèi)（5200.00元，與2018年持平）、電費(fèi)（42000.00元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（20000.00元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（4000.00元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（12400.00元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（10600.00元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（14400.00元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（12000.00元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（7200.00元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（11904.20元，比2018年減少5079.12元）、福利費(fèi)（9750.00元，比2018年減少2600.00元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少157800.00元）、其他商品和服務(wù)支出（54600.00元，比2018年減少7500.00元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少172979.12元，下降27.83%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)減少是因?yàn)槿藛T減少。

四、關(guān)于柳石街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7200元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7200元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于柳石街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳石街道辦事處2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳石街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道辦事處2019年收支總預(yù)算2871204.60元。比2018年預(yù)算數(shù)減少1250238.75元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于柳石街道辦事處2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年收入預(yù)算2871204.60元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2871204.60元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1250238.75元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于柳石街道辦事處2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年支出預(yù)算2871204.60元，其中：基本支出2444066.60元，占85.12%；項(xiàng)目支出427138.00元，占14.88%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1250238.75元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于柳石街道辦事處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳石街道辦事處2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年柳石街道辦事處各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)621654.20元，主要包括：辦公費(fèi)（407600.00元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（10000.00元，與2018年持平）、水費(fèi)（5200.00元，與2018年持平）、電費(fèi)（42000.00元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（20000.00元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（4000.00元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（12400.00元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（10600.00元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（14400.00元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（12000.00元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（7200.00元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（11904.20元，比2018年減少5079.12元）、福利費(fèi)（9750.00元，比2018年減少2600.00元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少157800.00元）、其他商品和服務(wù)支出（54600.00元，比2018年減少7500.00元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少172979.12元，下降27.83%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)減少是因?yàn)槿藛T減少。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2019年柳石街道辦事處各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳石街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2019年柳石街道辦事處部門(mén)預(yù)算共有0個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。