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2019年

柳南區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算

目錄

第一部分審計(jì)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   審計(jì)局2019年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分審計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分審計(jì)局概況

 一、主要職責(zé)

  （一）貫徹執(zhí)行審計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策
  （二）向區(qū)人民政府和市審計(jì)局報(bào)告及向區(qū)人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)宏觀調(diào)控措施的建議。
  （三）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)。
   1、區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)。
   2、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。
   3、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
   4、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
  （四）向區(qū)人民政府區(qū)長(zhǎng)提交本級(jí)預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并報(bào)市審計(jì)局；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告。
  （五）依法及按有關(guān)規(guī)定對(duì)本區(qū)黨政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
  （六）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
  （七）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、組織實(shí)施對(duì)城區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。
  （八）承辦區(qū)人民政府交辦和市審計(jì)局授權(quán)的其他審計(jì)事項(xiàng)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 審計(jì)局屬行政單位，沒有設(shè)置二層機(jī)構(gòu)。設(shè)置的股室有：綜合股

 三、人員構(gòu)成情況

 審計(jì)局本級(jí)行政編制5人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分   

審計(jì)局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

審計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1309178.44元，比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1309178.44元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出964411.88元、社會(huì)保障和就業(yè)支出186563.72元、衛(wèi)生健康支出78246.96元，住房保障支出79955.88元。

二、關(guān)于審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1309178.44元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算964411.88元，占支出總預(yù)算的73.67%，同比增加72132.32元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、績(jī)效獎(jiǎng)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出186563.72元，占支出總預(yù)算的14.25%，同比增加79516.08元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算78246.96元，占支出總預(yù)算的0.06%，同比增加27976.09元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算79955.88元；占支出總預(yù)算的0.06%，同比增加31678.32元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出1030378.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)956802.46元，主要包括：基本工資（198924元，比2018年增加48114元）、津貼補(bǔ)貼（244435.00元，比2018年增加97268.20元）、獎(jiǎng)金（168676.90元，比2018年增加156109.4元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（133259.80元，比2018年增加56797.20元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（53303.92元，比2018年增加22718.88元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（51134.10元，比2018年增加21825.42元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（19316.63元，比2018年增加4225.22元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（7796.23元，比2018年增加1925.45元）、住房公積金（79955.88元，比2018年增加31678.32元），較2018年預(yù)算增加440662.09元，增長(zhǎng)85.38%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金。

公用經(jīng)費(fèi)73575.98元，主要包括：辦公費(fèi)（10200元，比2018年增加2040元）、印刷費(fèi)（2500元，比2018年增加500元）、水費(fèi)（1500元，比2018年增加300元）、電費(fèi)（6500元，比2018年增加1300元）、郵電費(fèi)（4500元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費(fèi)（1000元，比2018年增加200元）、差旅費(fèi)（20,000.00元，比2018年增加4000元）、維修（護(hù)）費(fèi)（2500元，比2018年增加500元）、會(huì)議費(fèi)（3900元，比2018年增加780元）、培訓(xùn)費(fèi)（2600元，比2018年增加520元）、公務(wù)接待費(fèi)（1800元，比2018年減少3140元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（10325.98元，比2018年增加4679.72元）、福利費(fèi)（3250元，比2018年增加650元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（3000元，比2018年增加600元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算少17470.28元，下降19.2%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于審計(jì)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

審計(jì)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1800元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)1800元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少3140元。減少的原因是厲行節(jié)約，壓減接待費(fèi)用。

五、關(guān)于審計(jì)局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

審計(jì)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于審計(jì)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。審計(jì)局2019年收支總預(yù)算1309178.44元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人，支出增加。

七、關(guān)于審計(jì)局2019年收入預(yù)算情況說明

審計(jì)局2019年收入預(yù)算1309178.44元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1309178.44元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人，支出增加。

八、關(guān)于審計(jì)局2019年支出預(yù)算情況說明

審計(jì)局2019年支出預(yù)算1309178.44元，其中：基本支出1030378.44元，占78.70%；項(xiàng)目支出278800元，占21.30%。比2018年預(yù)算數(shù)減少211889元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于審計(jì)局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

審計(jì)局2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年審計(jì)局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73575.98元，主要包括：辦公費(fèi)（10200元，比2018年增加2040元）、印刷費(fèi)（2500元，比2018年增加500元）、水費(fèi)（1500元，比2018年增加300元）、電費(fèi)（6500元，比2018年增加1300元）、郵電費(fèi)（4500元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費(fèi)（1000元，比2018年增加200元）、差旅費(fèi)（20,000.00元，比2018年增加4000元）、維修（護(hù)）費(fèi)（2500元，比2018年增加500元）、會(huì)議費(fèi)（3900元，比2018年增加780元）、培訓(xùn)費(fèi)（2600元，比2018年增加520元）、公務(wù)接待費(fèi)（1800元，比2018年減少3140元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（10325.98元，比2018年增加4679.72元）、福利費(fèi)（3250元，比2018年增加650元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（3000元，比2018年增加600元）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算少17470.28元，下降19.2%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年審計(jì)局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

審計(jì)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2019年審計(jì)局部門預(yù)算無50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。