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2019年

柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算

目錄

第一部分統(tǒng)計(jì)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分統(tǒng)計(jì)局概況

一、 主要職責(zé)

（一）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)貫徹真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任；貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

（二）組織實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；組織實(shí)施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃，匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（三）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

（五）按照管理權(quán)限依法上報(bào)審批（備案）轄區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

（六）建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。

（七）協(xié)助柳州市統(tǒng)計(jì)局開展統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定、統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)為行政單位，無(wú)下屬事業(yè)單位。

三、 人員構(gòu)成情況

統(tǒng)計(jì)局行政編制4人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分   

統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2112441.21元，比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2112441.21元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1883043.84元、社會(huì)保障和就業(yè)支出121430.96元、衛(wèi)生健康支出55924.57元、住房保障支出52041.84元。

二、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

統(tǒng)計(jì)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2112441.21元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1883043.84元，占支出總預(yù)算的89.14%，同比減少245465.28元，主要原因是項(xiàng)目支出減少；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出121430.96元，占支出總預(yù)算的5.75%，同比增加16325.68元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算55924.57元，占支出總預(yù)算的2.65%，同比增加6822.29元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算52041.84元；占支出總預(yù)算的2.46%，同比增加4596.72元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出789441.21元，其中：人員經(jīng)費(fèi)742567.57元，主要包括：基本工資（168088.8元，比2018年增加32498.4元）、津貼補(bǔ)貼（211074元，比2018年增加55050元）、獎(jiǎng)金（134007.4元，比2018年增加122708.2元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（86736.4元，比2018年增加11661.2元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（34694.56元，比2018年增加4664.48元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（33231.93元，比2018年增加4459.13元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（17453.7元，比2018年增加2904.5元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（5238.94元，比2018年減少541.34元）、住房公積金（52041.84元，比2018年增加4596.72元），較2018年預(yù)算增加238001.29元，增長(zhǎng)47.17%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低；

公用經(jīng)費(fèi)46873.64元，主要包括：辦公費(fèi)（5360元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（1200元，與2018年持平）、水費(fèi)（1000元，與2018年持平）、電費(fèi)（3400元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（2400元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（800元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（13600元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（1200元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（1440元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利費(fèi)（2600元，比2018年持平）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4660元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)1440元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。統(tǒng)計(jì)局2019年收支總預(yù)算2112441.21元。比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年收入預(yù)算2112441.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2112441.21元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年支出預(yù)算2112441.21元，其中：基本支出789441.21元，占37.37%；項(xiàng)目支出1323000元，占62.63%。比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)計(jì)局2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年統(tǒng)計(jì)局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46873.64元，主要包括：辦公費(fèi)（5360元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（1200元，與2018年持平）、水費(fèi)（1000元，與2018年持平）、電費(fèi)（3400元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（2400元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（800元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（13600元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（1200元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（1440元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利費(fèi)（2600元，比2018年持平）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2019年統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算總額為10元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2019年統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算共有1個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款80萬(wàn)元。其中：第四次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是在本年內(nèi)，按經(jīng)濟(jì)普查實(shí)施方案，開展正式普查，摸清柳南轄區(qū)內(nèi)所有第二、第三產(chǎn)業(yè)的法人單位及產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位和第二、第三產(chǎn)業(yè)個(gè)體工商戶數(shù)量。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。