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2019年柳南區(qū)委黨校部門預(yù)算

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目錄

第一部分柳南區(qū)委黨校概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分??柳南區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)委黨校概況

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一、 主要職責(zé)

（一）??我校根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和年初區(qū)黨代會會議精神，按照區(qū)委提出培養(yǎng)干部理念和要求，充分發(fā)揮黨校主陣地作用，我校一如既往地將培訓(xùn)干部作為核心任務(wù)，舉辦各類培訓(xùn)班，用熱情的服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的授課、科學(xué)的管理，齊心協(xié)力、克難奮進，以高度的責(zé)任感和使命感，圓滿完成了各類培訓(xùn)培訓(xùn)任務(wù)，為全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作做出了應(yīng)有貢獻。

(二)協(xié)助各單位各部門做好各種行業(yè)培訓(xùn)工作。為了更好的服務(wù)、服從全區(qū)各項工作的開展，充分發(fā)揮黨校教學(xué)場所的功能，配合黨委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)人大、各局委辦等單位做好各級各類培訓(xùn)。

（三）充分發(fā)揮“柳南教師培訓(xùn)基地”主陣地作用，全面提高教師整體素質(zhì)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府指示精神，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育質(zhì)量，加快實現(xiàn)教育強區(qū)的步伐，按照教育局培訓(xùn)計劃，繼續(xù)對全區(qū)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和部分骨干教師普通教師進行培訓(xùn)。

（四）提高改進校內(nèi)設(shè)施，財產(chǎn)管理、美化綠化等工作.加強后勤管理工作，全方位提高管理質(zhì)量建設(shè)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造一個良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境。

（五）后勤服務(wù)工作緊緊圍繞全校中心工作，始終以黨校大局為重，始終將服務(wù)培訓(xùn)視為己任，優(yōu)化服務(wù)、強化管理、落實責(zé)任，為全校各項工作的順利推進提供良好的后勤服務(wù)保障。認真做好各項準備工作，吃，要衛(wèi)生，還要保證吃好；住，條件有限，但要干凈整潔；對學(xué)員熱情周到，使每一個學(xué)員都能切實感受到家的溫暖。強化服務(wù)意識，做好培訓(xùn)學(xué)員的登記、食宿安排、開熱水供應(yīng)、水電、校園環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施維修等日常維護工作，保證了校內(nèi)財產(chǎn)安全和人身安全。全方位提高管理質(zhì)量建設(shè)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造一個良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境。

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二、 機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)委黨校屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。行政單位是柳南區(qū)委本級，財政全額撥款單位。設(shè)置的股室有：校長辦公室、校務(wù)辦公室。

柳南區(qū)委黨校通過培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，培養(yǎng)忠誠于中國特色社會主義事業(yè)、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部具有馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及新形勢下所需知識的培訓(xùn)部門。

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三、人員構(gòu)成情況

1.柳南區(qū)委黨校實有編制3人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員2人。

2．聘用工作人員用于校務(wù)管理服務(wù)4人。退休返聘2人。

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第二部分??

柳南區(qū)黨校2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)委黨校2019年財政撥款收支總預(yù)算340340.28元，比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，財政全額撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入340340.28元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出340340.28元、教育支出244263.04元、社會保障和就業(yè)支出51125.76元、衛(wèi)生健康支出23040.44元、住房保障支出21911.04元、

二、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款340340.28元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算340340.28元，占支出總預(yù)算的99.99%，同比減少15223.11元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是單位聘用人員減少，工資支出減少；

2.教育類科目支出244263.04元，占支出總預(yù)算的71.77%，同比減少17367.20元，主要用于進修及培訓(xùn)、干部教育，減少的原因是現(xiàn)培訓(xùn)辦公地方小限制培訓(xùn)班的開展工作；

3.社會保障和就業(yè)類科目支出51125.76元，占支出總預(yù)算的15.02%，同比增加1943.20元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加；

4.衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算23040.44元，占支出總預(yù)算的6.77%，同比增加568.09元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加；

5.住房保障支出類科目支出預(yù)算21911.04元；占支出總預(yù)算的6.44%，同比減少367.20元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應(yīng)減少。

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三、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出340340.28元，其中：人員經(jīng)費314088.44元，主要包括：基本工資（71280.00元，比2018年增加2376.00元）、津貼補貼（86731.20元，比2018年增加23160.00元）、獎金（60000.00元，比2018年增加258.00元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（36518.40元，比2018年增加1388.00元）、職業(yè)年金繳費（14607.36元，比2018年增加555.20元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（13970.23元，比2018年增加513.61元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（6129.60元，比2018年153.00元）、其他社會保障繳費（2940.61元，比2018年增加207.48元）、住房公積金（21911.04元，比2018年減少367.20元），較2018年預(yù)算增加51638.09元，增長16.44%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經(jīng)費26251.84元，主要包括：商品和服務(wù)支出（26251.84元與2018年減少16861.20元）、辦公費（2520.00元，與2018年持平）、印刷費（750.00元，與2018年持平）、水費（750.00元，與2018年持平）、電費（1800.00元，與2018年持平）、郵電費（1500.00元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（600.00元，與2018年持平）、差旅費（9000元，與2018年持平）、維修（護）費（900.00元，與2018年持平）、會議費（1440.00元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（1200.00元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（780.00元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（2451.84元，比2018年減少61.20元）、福利費（1300.00元，比2018年持平）、其他商品和服務(wù)支出（1260.00元，與2018年持平）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為780元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費780元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)委黨校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委黨校2019年收支總預(yù)算340340.28元。比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年收入預(yù)算340340.28元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入340340.28元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年支出預(yù)算340340.28元，其中：住房公積金支出21911.04元，占6.44%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36518.40元，占10.72%；公務(wù)員醫(yī)療補助支出6129.60元，占1.8%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14607.36元，占4.29%；行政單位醫(yī)療支出16910.84元占4.97%；干部教育支出244263.04元，占71.77%；比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年柳南區(qū)委黨校商品和服務(wù)支出（26251.84元與2018年減少16861.20元）、辦公費（2520元，與2018年持平）、印刷費（750元，與2018年持平）、水費（750元，與2018年持平）、電費（1800元，與2018年持平）、郵電費（1500元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（600元，與2018年持平）、差旅費（9000元，與2018年持平）、維修（護）費（900元，與2018年持平）、會議費（1440元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（1200元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（780元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（2451.84元，比2018年減少61.2元）、福利費（1300元，比2018年持平）、其他商品和服務(wù)支出（1260元，與2018年持平）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年柳南區(qū)委黨校政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)委黨校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2019年柳南區(qū)委黨校無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

上述報表樣見附件：