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2019年

柳南區(qū)政協(xié)部門預(yù)算

目錄

第一部分   政協(xié)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   政協(xié)2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分   政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分政協(xié)概況

一、 主要職責(zé)

　　⑴承擔區(qū)政協(xié)工作計劃、總結(jié)、報告和城區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)重要講話等文稿的起草工作，向全國、區(qū)、市政協(xié)和中共柳南區(qū)委反映政協(xié)工作動態(tài)，提出工作建議。 

　　⑵組織做好區(qū)政協(xié)全委會議、常委會會議、主席會議、黨組會議以及城區(qū)政協(xié)召開的大型綜合性會議的會務(wù)服務(wù)工作，做好政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。 

　　⑶負責(zé)與上級、區(qū)委、區(qū)人民政府日常來往公文的處理和區(qū)政協(xié)文件的起草、審核、擬辦、印刷、分發(fā)、立卷和歸檔以及檔案管理等，負責(zé)區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的轉(zhuǎn)達、催辦和落實。 

　　⑷負責(zé)機關(guān)印鑒管理和機要保密工作。 

　　⑸負責(zé)機關(guān)的效能建設(shè)、績效管理和機關(guān)干部職工的福利事宜，開展好本單位的精神文明建設(shè)。 

　　⑹負責(zé)重要信息工作，及時向自治區(qū)、市政協(xié)和城區(qū)區(qū)委辦、政府辦報送重要信息。做好政協(xié)委員、委員活動小組典型事跡和履職經(jīng)驗的宣傳報道。 

　　⑺負責(zé)政協(xié)機關(guān)的安全保衛(wèi)工作，管理機關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、車輛及其他行政事務(wù)。 

　　⑻負責(zé)安排接待來柳南視察、考察的各級政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、委員、工作人員和其他?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）政協(xié)等負責(zé)人和工作人員；負責(zé)對在本區(qū)的自治區(qū)、市、區(qū)政協(xié)委員和區(qū)內(nèi)各政協(xié)組成單位的聯(lián)系。 

　　⑼為委員履行職能創(chuàng)造條件，提供服務(wù)，多形式幫助委員了解情況，熟悉政策，擴大視野，把握全局，及時反映委員提供的各種信息；協(xié)助組織委員、支持配合專委會開展調(diào)研視察、協(xié)商議政、學(xué)習(xí)考察和民主監(jiān)督等活動。 

　　⑽做好政協(xié)委員及人民群眾來信來訪的接待和處理工作。 

　　⑾依據(jù)章程做好政協(xié)委員遴選工作。

⑿承辦上級政協(xié)和城區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。 

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

城區(qū)政協(xié)為正處級單位，下設(shè)“一室三委”即辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)絡(luò)委員會、文史文教衛(wèi)體委員會，“一室三委”均為正科級單位。 

三、人員構(gòu)成情況

城區(qū)政協(xié)機關(guān)核定編制12人，實有人員16人，其中：正處級領(lǐng)導(dǎo)1名、副處級領(lǐng)導(dǎo)4名；正科級領(lǐng)導(dǎo)4名、主任科員1名、科員1人；聘用制人員5名。

第二部分   

政協(xié)2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分

政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于政協(xié)2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

政協(xié)2019年財政撥款收支總預(yù)算3486580.24元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.69元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入3486580.24元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2765065.04元、社會保障和就業(yè)支出376408.76元、衛(wèi)生健康支出183788.4元，住房保障支出161318.04元。

二、關(guān)于政協(xié)2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

政協(xié)2019年一般公共預(yù)算當年撥款3486580.24元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.69元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2765065.04元，占支出總預(yù)算的79.31%，同比減少908592.96元，主要用于機關(guān)人員工資、政協(xié)事務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定取消了二次創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費項目的預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出376408.76元，占支出總預(yù)算的10.79%，同比減少63324.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，減少的原因是人員減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算183788.40元，占支出總預(yù)算的5.27%，同比減少34769.53元，主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是人員減少。

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算161318.04元；占支出總預(yù)算的4.63%，同比減少35538.96元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員減少。

三、關(guān)于政協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出2506580.24元，其中：人員經(jīng)費2335143.90元，主要包括：基本工資（587254.8元，比2018年減少109586.40元）、津貼補貼（647436元，比2018年增加59824.80元）、獎金（378937.90元，比2018年增加320867.80元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（268863.40元，比2018年減少45231.60元）、職業(yè)年金繳費（107545.36元，比2018年減少18092.64元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（103105.99元，比2018年減少17425.70元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（64751.60元，比2018年減少9695.54元）、其他社會保障繳費（15930.81元，比2018年減少7648.29元）、住房公積金（161318.04元，比2018年減少35538.96元），較2018年預(yù)算增加364339.90元，增長18.48%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員津貼補貼、獎金標準，工資、養(yǎng)老社保及住房公積金減少的原因是人員減少。

公用經(jīng)費171436.34元，主要包括：辦公費（24480元，與2018年持平）、印刷費（6000元，與2018年持平）、水費（3600元，與2018年持平）、電費（15600元，與2018年持平）、郵電費（10800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（2400元，與2018年持平）、差旅費（48000元，與2018年持平）、維修（護）費（6000元，與2018年持平）、會議費（9360元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（6240元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（4320元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（20286.34元，比2018年減少4123.16元）、福利費（7150元，比2018年減少1950）、其他交通費用（0元，比2018年減少151800元）、其他商品和服務(wù)支出（7200元，與2018年持平）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費減少是因為人員減少。

四、關(guān)于政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24320元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費24320元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于政協(xié)2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

政協(xié)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于政協(xié)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。政協(xié)2019年收支總預(yù)算3486580.24元。比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.72元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關(guān)于政協(xié)2019年收入預(yù)算情況說明

政協(xié)2019年收入預(yù)算3486580.24元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3486580.24元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.72元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關(guān)于政協(xié)2019年支出預(yù)算情況說明

政協(xié)2019年支出預(yù)算3486580.24元，其中：基本支出2506580.24元，占71.89%；項目支出980000元，占28.11%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.72元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關(guān)于政協(xié)2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

政協(xié)2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年政協(xié)各單位機關(guān)運行經(jīng)費171436.34元，主要包括：辦公費（24480元，與2018年持平）、印刷費（6000元，與2018年持平）、水費（3600元，與2018年持平）、電費（15600元，與2018年持平）、郵電費（10800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（2400元，與2018年持平）、差旅費（48000元，與2018年持平）、維修（護）費（6000元，與2018年持平）、會議費（9360元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（6240元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（4320元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（20286.34元，比2018年減少4123.16元）、福利費（7150元，比2018年減少1950）、其他交通費用（0元，比2018年減少151800元）、其他商品和服務(wù)支出（7200元，與2018年持平），機關(guān)運行經(jīng)費較2018年預(yù)算減少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費減少是因為人員減少。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年政協(xié)各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

政協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2019年政協(xié)部門預(yù)算沒有50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。