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目錄

第一部分?柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律法規(guī)、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動食品、藥品企業(yè)落實(shí)安全主體責(zé)任，落實(shí)食品藥品（重大）信息報告制度，著力防范有效應(yīng)對區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。

（二）負(fù)責(zé)糧食加工品、調(diào)味品、茶葉及相關(guān)制品、糕點(diǎn)、水果制品、蔬菜制品企業(yè)生產(chǎn)許可的受理、審批和發(fā)證、食品加工小作坊、食品生產(chǎn)企業(yè)委托加工的備案和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品流通的行政許可（含保健食品經(jīng)營的備案）。

（三）負(fù)責(zé)除四星級及以上酒店、特大型、大型餐飲服務(wù)單位、集體用餐配送單位、中央廚房、高校食堂以外的餐飲服務(wù)提供者的餐飲服務(wù)許可。

（四）負(fù)責(zé)基層食品生產(chǎn)企業(yè)、加工小作坊、流通環(huán)節(jié)、餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)管和基層藥品安全日常監(jiān)管工作；承擔(dān)轄區(qū)酒類食品安全監(jiān)督管理職責(zé)。

（五）負(fù)責(zé)市局下放或委托的其他行政許可事項(xiàng)。落實(shí)執(zhí)行食品安全隱患排查治理工作，制定落實(shí)城區(qū)食品安全檢查年度計劃和專項(xiàng)整頓治理方案。建立城區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度。

（六）配合實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品的經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度，組織實(shí)施處方藥和非處方藥分類管理制度。建立轄區(qū)藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測工作。

（七）落實(shí)轄區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理稽查制度，依法組織查處違法行為。組織開展問題產(chǎn)品召回和處置工作。

（八）負(fù)責(zé)全城區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

（九）負(fù)責(zé)制定全城區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動城區(qū)電子監(jiān)管追溯體系應(yīng)用和信息化建設(shè)。

（十）組織開展食品藥品安全科普宣傳、教育工作，落實(shí)誠信體系建設(shè)。

（十一）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道食品藥品監(jiān)督管理工作，依法行政，落實(shí)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（十二）承擔(dān)城區(qū)食品安全委員會日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。

（十三）承辦城區(qū)人民政府和城區(qū)食品安全委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局（正科級），為城區(qū)人民政府工作部門，增掛“柳州市柳南區(qū)食品安全委員會辦公室”牌子。柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)。

三、人員構(gòu)成情況

我局人員編制總數(shù)為54人，其中行政編制8人，事業(yè)編制46人。目前編制內(nèi)財政供養(yǎng)人數(shù)51人，其中行政編制7人，事業(yè)編制44人。

具體情況如下：

1．柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局本級。行政編制8人，實(shí)有行政編制財政供養(yǎng)人員7人。

2．柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)。參公事業(yè)編制46人，實(shí)有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員44人。

第二部分?柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

   2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支總預(yù)算10240873.09元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10240873.09元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7926214.36元、社會保障和就業(yè)支出1242299.24元、衛(wèi)生健康支出539945.53元，住房保障支出532413.96元。

二、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10240873.09元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算7926214.36元，占支出總預(yù)算的77.40%，同比減少1251695.64元，減少的主要原因項(xiàng)目支出減少；

2.社會保障和就業(yè)支出1242299.24元，占支出總預(yù)算的12.13%，同比增加141592.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算539945.53元，占支出總預(yù)算的5.27%，同比增加36897.53元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算532413.96元；占支出總預(yù)算的5.20%，同比增加31881.96元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出7903393.09元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7055387.43元，主要包括：基本工資（1270354.80元，比2018年增加179704.80元）、津貼補(bǔ)貼（1834511元，比2018年增加401202.20元）、獎金（1635862.90元，比2018年增加1515024.80元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（887356.60元，比2018年增加101137.20元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（354942.64元，比2018年增加40454.88元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（339298.99元，比2018年增加38321.75元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（148355.81元，比2018年增加8168元）、其他社會保障繳費(fèi)（52290.73元，比2018年減少9592.43元）、住房公積金（532413.96元，比2018年增加31882.32元），較2018年預(yù)算增加1946893.72元，增長38.11%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險繳費(fèi)比例降低。

公用經(jīng)費(fèi)848005.66元，主要包括：辦公費(fèi)（49360元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（14500元，與2018年持平）、水費(fèi)（13500元，與2018年持平）、電費(fèi)（34400元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（27800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（10800元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（172000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（16200元，與2018年持平）、會議費(fèi)（29880元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（23600元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（15560元，與2018年持平）、工會經(jīng)費(fèi)（58135.66元，比2018年增加3513.72元）、福利費(fèi)（33150元，比2018年增加1950元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（260000元，比2018年增加80000元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少388200元）、其他商品和服務(wù)支出（89120元，比2018年增加20000元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少282736.28元，下降25%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是因?yàn)樾略雎鍧M、流山食藥監(jiān)管所兩輛執(zhí)法公務(wù)用車及1輛食品藥品快速檢驗(yàn)車共三輛公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出增加主要原因其他基本支出增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為275560元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)（260000元，比2018年增加80000元）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是因?yàn)樾略雎鍧M、流山食藥監(jiān)管所兩輛執(zhí)法公務(wù)用車及1輛食品藥品快速檢驗(yàn)車共三輛公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)（15560元，與2018年持平）。

五、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收支總預(yù)算10240873.09元。比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收入預(yù)算10240873.09元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10240873.09元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年支出預(yù)算10240873.09元，其中：基本支出7903393.09元，占77.17%；項(xiàng)目支出2337480元，占22.83%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)848005.66元，主要包括：辦公費(fèi)（49360元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（14500元，與2018年持平）、水費(fèi)（13500元，與2018年持平）、電費(fèi)（34400元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（27800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（10800元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（172000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（16200元，與2018年持平）、會議費(fèi)（29880元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（23600元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（15560元，與2018年持平）、工會經(jīng)費(fèi)（58135.66元，比2018年增加3513.72元）、福利費(fèi)（33150元，比2018年增加1950元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（260000元，比2018年增加80000元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少388200元）、其他商品和服務(wù)支出（89120元，比2018年增加20000元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少282736.28元，下降25%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛。其中，一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 12 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 0 輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算共有2個50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款100萬元。其中：1、創(chuàng)建食品安全城市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：十個一鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)管所、站規(guī)范化建設(shè)費(fèi)用；創(chuàng)建食品安全城市工作經(jīng)費(fèi)；繼續(xù)開展“五個一”工程費(fèi)用；2、柳南區(qū)基層食品藥品安全政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：柳南轄區(qū)除銀山街道外，共11個食藥監(jiān)管所站，每所站配1名食安勞務(wù)派遣人員，按市最低工資標(biāo)準(zhǔn)，全年費(fèi)用合計476256元；2.銀山街道購買食藥安全第三方公司服務(wù)費(fèi)用；臨時性專項(xiàng)工作購買服務(wù)費(fèi)。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。