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柳州市 柳南區(qū)（銀山街道辦事處 ）

2015年部門決算說明

第一部分：柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）概況

1. 主要職責

1. 在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

2. 負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。

3. 按照職責范圍，負責街轄區(qū)內的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護工作。

4. 負責街轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5. 負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

6. 負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。

7. 指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。

8. 配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

9. 向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
   10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

2. 部門決算單位構成

銀山街道辦事處屬行政單位，下設二個二級機構，柳州市柳南區(qū)銀山街道辦事處綜合事務管理服務中心和柳州市柳南區(qū)銀山街道公共就業(yè)服務保障事務所，屬全額撥款事業(yè)單位。銀山街道辦事處實有編制12人，現(xiàn)有編制12人。銀山街道辦事處綜合事務管理服務中心實有編制4人，現(xiàn)有編制2人，銀山街道公共就業(yè)服務保障事務所實有編制4人，現(xiàn)有編制4人。

管轄福鑫社區(qū)、廣電社區(qū)、航北社區(qū)、航星社區(qū)、錦業(yè)社區(qū)、三星園社區(qū)、新翔社區(qū)、銀山社區(qū)、兆安俊園社區(qū)共9個社區(qū)。社區(qū)工作人員145人，辦事處本級臨時聘用人員31人。

第二部分：柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算支出決算表

表六：一般公共預算基本支出決算表

表七：一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1258.04萬元。

1．財政撥款收入1258.04萬元，為柳州市本級財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余149.19萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）支出總計1395.03萬元。包括：

1．一般公共服務（類）395.23萬元：主要用于人大事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務，統(tǒng)計信息事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、其他共產(chǎn)黨事務支出。

2．國防支出0.5 萬元：主要用于 轄區(qū)內每年民兵集訓方面開支。

3．公共安全支出（類）4.99萬元：主要用于普法宣傳、司法工作業(yè)務方面支出 。

4．科學技術支出4.05萬元：主要用于科普活動、青少年科技活動方面支出。

5. 文化體育與傳媒支出6.44萬元：主要用于其他文化支出、群眾體育、其他文化體育與傳媒方面支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出183.14萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、

就業(yè)補助、殘疾人事業(yè)方面支出。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130.50萬元：主要用于公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務方面支出。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出652.22萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面支出。

9. 資源勘探信息等支出0.99萬元：主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面支出。

10. 住房保障支出16.53萬元：主要用于住房公積金方面支出。

11. 其他支出0.41萬元：主要用于社會福利的彩票公益金支出。

14.結余分配  0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

15．年末結轉和結余 0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2015 年度一般公共預算支出決算情況

柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015 年度一般公共預算支出1257.63萬元，其中：基本支出173.35萬元，項目支出1084.28萬元。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年度政府性基金支出0.41萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0.41萬元。

四、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，原因無因公出國方面支出；公務用車購置支出決算0 萬元,與上年同期增（減）0萬元，原因無公務用車購置支出；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期增（減）0萬元，原因無公務用車;公務接待費支出決算0.037萬元,與上年同期減0.62萬元，原因公務接待減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 0 （部、委、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組 個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年， 0 （部、委、局、辦）、0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.037萬元。其中接待次數(shù)1次，接待人數(shù)8人。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出19.01萬元（與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2014年減少1.67萬元，降低8.07%。主要原因是：在日常公用經(jīng)費開支這方面，嚴格控制資金使用，不得超出使用范圍，嚴格按要求支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額63.60萬元，其中：政府采購貨物支出7.35萬元、政府采購工程支出56.25萬元、政府采購服務支出0萬元。（中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為：2015年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

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