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目 錄

第一部分：柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市格南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市格南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院概況

一、主要職能

擔(dān)負(fù)轄區(qū)醫(yī)療、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)綜合門診包括內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科、搶救室。?？崎T診包括產(chǎn)科、婦科、預(yù)防保健科、檢驗(yàn)科、放射科、醫(yī)技科（B超、心電圖等)

第二部分：柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入 1166.46萬元，其中本年收入1166.46萬元, 較2020年度決算數(shù)減少180.07萬元，下降13.37 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入515.02萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加247.4萬元，增長2.44 %，主要原因是：基本公共衛(wèi)生資金撥款列入財(cái)政收撥款入。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長 0 %，主要原因是本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

4.事業(yè)收入 647.07萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少106.6 萬元，下降14.14 %，主要原因是：疫情發(fā)熱病人不在本院看。

5.經(jīng)營收入 0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本單位沒有經(jīng)營收入，也沒有經(jīng)營收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

6.其他收入0.61萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增長0.36萬元，增長144%，主要原因是：利息增加。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位沒有非財(cái)政撥款結(jié)余，也沒有非財(cái)政撥款結(jié)余安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 16.66 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少 1.44 萬元，下降8 %，主要原因是：疫情防控按進(jìn)度使用。

（二）本單位2021年度總支出 1183.12萬元，其中本年支出1183.12萬元, 較2020年度決算數(shù)減少181.51萬元，下降13.3 %。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.24萬元：主要用于三支一技人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。較2020年度決算數(shù)減少0.03萬元，下降11 %，主要原因是：該項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.04萬元：主要用于三支一夫人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.08萬元、退休人員生活補(bǔ)貼9.96萬元。較2020年度決算數(shù)減少4.97萬元，下降33%，主要原因是：退休人員減少該項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減少。

3.衛(wèi)生健康支出1172.84萬元：主要用于衛(wèi)生院日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)增長34.21萬元，增長3%，主要原因是：增加2名村醫(yī)經(jīng)費(fèi)及公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)開支。

4.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有結(jié)余分配，也沒有結(jié)余分配安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少16.66萬元，下降100 %，主要原因是：業(yè)務(wù)收入減少106.6萬元，所以無結(jié)余。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515.02萬元，較2020年度決算數(shù)增加247.4萬元，增長92.44%。其中：基本支出515.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為308萬元，支出決算為515.02萬元，完成年初預(yù)算的167.2%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為0.24萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要用于三支一技人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是年初未安排該項(xiàng)資金，因上級該項(xiàng)資金未納入預(yù)算所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算10.04萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）0.08萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）0.07萬元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）9.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要用于三支一技人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.08萬元及退休人員生活補(bǔ)貼9.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是年初未安排該項(xiàng)資金，因上級該項(xiàng)資金未納入預(yù)算所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）年初預(yù)算為308萬元，預(yù)算用于在職工資支出，決算數(shù)為衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）256.02萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出34.33萬元；公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）211.86萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）0.38萬元、其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的163.88%，主要原因是年未安排初公共衛(wèi)生類經(jīng)費(fèi)資金，上級未把該項(xiàng)資金納入預(yù)算所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出515.02萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出 462.94 萬元，完成年初預(yù)算的 150%。（說明：預(yù)算是在職人員工資，未把“三支一扶”鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、公共衛(wèi)生類人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，所以決算大于預(yù)算數(shù)。）

（二）商品和服務(wù)支出 42.12 萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元。（說明：預(yù)算未把公共衛(wèi)生類辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、務(wù)備好費(fèi)納入預(yù)算，所以決算大于預(yù)算數(shù)。）

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.96萬元，年初預(yù)算為0萬元（說明：預(yù)算是未把“三支一扶”鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算，所以決算大于預(yù)算數(shù)。）

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2021年度沒有國有資經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少） 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，比上年增加 0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元，平均每輛 0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的0%， 比上年增加0萬元，原因是無數(shù)據(jù)。國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛 3 輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車 3 輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)用車；單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（數(shù)字化X線診斷設(shè)備DR1機(jī)1臺(tái)、彩色多普勒超聲系統(tǒng)1臺(tái)），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。