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目錄

第一部分：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

擔(dān)負(fù)轄區(qū)醫(yī)療、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)綜合門診包括內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、搶救室。專科門診包括婦幼科、預(yù)防保健科、檢驗(yàn)科、放射科、醫(yī)技科（B超、心電圖等)

第二部分：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入809.6萬元，其中本年收入809.6萬元, 較2020年度決算數(shù)增加125.48萬元，上漲18.34%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入332萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加149.02萬元，增長(zhǎng)81.44%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生資金撥款列入財(cái)政收撥款入。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

4.事業(yè)收入475.37萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增長(zhǎng)175.83萬元，增長(zhǎng)58.7%，主要原因是：增加中醫(yī)藥服務(wù)，病人就診人數(shù)增長(zhǎng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒有經(jīng)營(yíng)收入，也沒有經(jīng)營(yíng)收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

6.其他收入2.22萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增長(zhǎng)2.22萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：利息收入增加。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒有非財(cái)政撥款結(jié)余，也沒有非財(cái)政撥款結(jié)余安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.75萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少55.9萬元，下降93.71%，主要原因是：各項(xiàng)資金按進(jìn)度使用。

（二）本單位2021年度總支出813.35萬元，其中本年支出813.35萬元, 較2020年度決算數(shù)減少69.58萬元，下降9.36%。支出具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出813.35萬元：主要用于衛(wèi)生院日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)增長(zhǎng)361.2萬元，增長(zhǎng)79.88%，主要原因是：增加7名村醫(yī)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)支出增加及公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)開支。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒有結(jié)余分配，也沒有結(jié)余分配安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少3.75萬元，下降100%，主要原因是：本年按進(jìn)度使用公衛(wèi)資金，所以無結(jié)余。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.75萬元，較2020年度決算數(shù)增加130.1萬元，增長(zhǎng)63.26%。其中：基本支出207.88萬元，項(xiàng)目支出127.87萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為223.42萬元，支出決算為335.75萬元，完成年初預(yù)算的150.28%。其中：

（一）1、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為223.42萬元，支出決算數(shù)為188.62萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的84.42%，主要原因是空編工資被收回。2、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政基本藥物補(bǔ)助支出屬上級(jí)資金，未納入2021年預(yù)算。3.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是基本公服衛(wèi)生服務(wù)的上級(jí)資金未納入年初預(yù)算和使用以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出188.62萬元，完成年初預(yù)算的102.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人員增資，費(fèi)用增加。

主要包括：基本工資108.75萬元、津貼補(bǔ)貼25.46萬元、績(jī)效工資54.41萬元。

（二）商品和服務(wù)支出19.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因使用了上級(jí)資金，未納入年初預(yù)算。

商品和服務(wù)支出，包括：專業(yè)材料費(fèi)19.26萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本單位2021年度沒有國(guó)有資經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)收入，也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)類支出，故無數(shù)據(jù)情況明。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少） 0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本的單位參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。2021年，柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%， 比上年增加0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本單位無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車3輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)用車；單價(jià)50萬元 以上專用設(shè)備1臺(tái)（全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng)1臺(tái)），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（高頻數(shù)字X射線診斷機(jī)）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。