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目錄

第一部分：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)種植業(yè)領(lǐng)域農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣工作;制定農(nóng)業(yè)技術(shù)規(guī)程。擬定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的試驗(yàn)、示范、推廣工作。進(jìn)行農(nóng)業(yè)技術(shù)交流，搜集農(nóng)業(yè)科技情報(bào)。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)和防治指導(dǎo)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)，分析、發(fā)布工作。貫徹《植物檢疫條例》和《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則》，擬訂全鎮(zhèn)的植物檢疫工作計(jì)劃;向農(nóng)民宣傳普及檢疫知識(shí)，開展檢疫對(duì)象調(diào)查，編制檢疫對(duì)象分布資料，負(fù)責(zé)檢疫對(duì)象的封鎖、控制和消滅工作;負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品及產(chǎn)地植物檢驗(yàn)檢疫工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留檢測(cè)、加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳、技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，確保全鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和食品消費(fèi)安全。貫徹國(guó)家有關(guān)農(nóng)機(jī)推廣工作條例、辦法，參與制訂農(nóng)機(jī)科研、推廣計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)確定推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行鑒定、試驗(yàn)、示范。對(duì)立項(xiàng)的科研課題組織力量，按計(jì)劃實(shí)施。提供農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)、信息服務(wù)，進(jìn)行農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)服務(wù)。傳授農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)。指導(dǎo)群眾性科技組織、農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和個(gè)人的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣活動(dòng)。不斷加強(qiáng)單位的自身建設(shè)，完善內(nèi)部管理機(jī)制，提高推廣、服務(wù)效率和質(zhì)量，提高技術(shù)創(chuàng)新能力。申報(bào)農(nóng)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目、完善上級(jí)下達(dá)的農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣應(yīng)用工作。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)機(jī)科技成果的管理工作，維護(hù)農(nóng)機(jī)工作者的合法權(quán)益。完成上級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心是柳南區(qū)流山鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二層事業(yè)單位。

第二部分：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算公開表)

第三部分：流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入94.74萬元，其中本年收入94.74萬元, 較2020年度決算數(shù)減少24.62萬元，下降79.37%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.74萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少24.62萬元，下降79.37%，主要原因是：落實(shí)減壓支出要求。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

4.事業(yè)收入0萬元。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余無。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。

（二）本單位2021年度總支出94.74萬元，其中本年支出94.74元, 較較2020年度決算數(shù)減少24.62萬元，下降79.37%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0.42萬元：主要用于單位運(yùn)行費(fèi)用，較2020年度決算數(shù)減少0.7萬元，下降62.5%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.17萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，較2020年度決算數(shù)增加2.56萬元，增長(zhǎng)22.05%，主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)以當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)來列入決算。

3.衛(wèi)生健康支出7.36萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，較2020年度決算數(shù)增加2.47萬元，增長(zhǎng)40.51%，主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

4.農(nóng)林水支出67.56萬元：主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)工資福利和商品服務(wù)支出，較2020年度決算數(shù)減少15.91萬元，下降19.06%，主要原因是：落實(shí)減壓支出要求。

5.住房保障支出5.23萬元：主要用于住房公積金，較2020年度決算數(shù)減少3.53萬元，下降40.30%，主要原因是：住房公積金支出減少。

6.無結(jié)余分配資金。

7.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.74萬元，較2020年度決算數(shù)減少24.62萬元，下降79.37%。其中：基本支出94.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為88.55萬元，支出決算為94.74萬元，完成年初預(yù)算的106.99%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.33萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預(yù)算的68.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.85萬元，支出決算為11.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)以當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)來列入決算。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.59萬元，支出決算為5.52萬元，完成年初預(yù)算的98.75%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.27萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的56.27 %。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。

（六）農(nóng)森水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.66萬元，支出決算為67.56萬元，完成年初預(yù)算的117.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員工資福利支出提升。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.89萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預(yù)算的58.83%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出94.74萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出88.79萬元，完成年初預(yù)算的117.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員工資福利支出提升。

（二）商品和服務(wù)支出5.94萬元，完成年初預(yù)算的78.16%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)，落實(shí)減壓支出要求。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。全年使用財(cái)政撥款安排流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年持平。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.19萬元，增長(zhǎng)106.99 %。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，比2020年度決算數(shù)減少24.62萬元，下降79.37%%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本單位2021年度無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。