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目 錄

第一部分：共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021?年度收入支出決算總體情況。

二、2021?年度收入決算情況。

三、2021?年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2021年部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分：共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的教育事業(yè)、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅(jiān)定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會(huì)的偉大實(shí)踐中鍛煉成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

（二）發(fā)揮好國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱作用，積極協(xié)助區(qū)政府管理好青年事務(wù)。參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)區(qū)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開(kāi)展工作。

（三）發(fā)揮城區(qū)黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護(hù)青年的具體利益，反映全區(qū)青年的意愿和呼聲。在維護(hù)全區(qū)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)全區(qū)青年的具體利益，全心全意為全區(qū)青年服務(wù)，發(fā)揮全區(qū)青年利益的社會(huì)代表作用。

（四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。

二、人員構(gòu)成情況

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)為群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，為行政單位，無(wú)下設(shè)直屬機(jī)構(gòu)。實(shí)有編制2人，現(xiàn)有編制2人。

第二部分：共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入54.39萬(wàn)元，其中本年收入54.39萬(wàn)元,?較2020年度決算數(shù)26.56萬(wàn)元增加27.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.80%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.14萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增長(zhǎng)28.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.55%，主要原因是：收支大幅增長(zhǎng)的原因是本年度申請(qǐng)追加預(yù)算指標(biāo)用以支付2020年拖欠款項(xiàng) 。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）?0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）?0 %。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）?0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

6.其他收入2.25萬(wàn)元，為部門(mén)單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降 19.89 %。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）本單位2021年度總支出54.39萬(wàn)元，其中本年支出54.39萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)26.56增加27.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.80%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）46.03萬(wàn)元：主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)46.03萬(wàn)元，行政運(yùn)行29.79萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)16.24元。較2020年度決算數(shù)21.99萬(wàn)元增長(zhǎng)24.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.32%，主要原因是：行政運(yùn)行類(lèi)支出較大，2021年追加預(yù)算用已支付2020年未支付款項(xiàng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.53萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)0.97萬(wàn)元增長(zhǎng)了2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)了263.92%。

4.衛(wèi)生和健康支出1.38萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)0.32萬(wàn)元增長(zhǎng)了1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了331.25%，主要原因是：市級(jí)撥付了疫情防控經(jīng)費(fèi)，并購(gòu)買(mǎi)口罩體溫槍等防疫物資。

5.住房保障支出1.20萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)0.48萬(wàn)元增長(zhǎng)了0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)了147.92%。

6.其他支出2.25萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)2.81萬(wàn)元減少了0.56萬(wàn)元，減少19.93%。?

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.14萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)23.75萬(wàn)元增加28.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.54%。其中：基本支出35.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.50萬(wàn)元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26.90萬(wàn)元，支出決算為52.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.83%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.97萬(wàn)元，支出決算為46.03萬(wàn)元，占比200.37%，完成年初預(yù)算的200.37%。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.58萬(wàn)元，支出決算為3.53萬(wàn)元，占比223.42%，完成年初預(yù)算的223.42 %，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。差異原因是人員變動(dòng)，養(yǎng)老金職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算1.15萬(wàn)元，支出決算1.38萬(wàn)元，占比120.00%，完成年初預(yù)算的120.00%，主要原因是人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)有所變化。

（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.19萬(wàn)元，支出決算1.19萬(wàn)元，占比100%，完成年初預(yù)算的100.00%。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.14萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出27.39萬(wàn)元。其中包括：基本工資6.3萬(wàn)元，津補(bǔ)貼0.51萬(wàn)元，績(jī)效獎(jiǎng)金4.55萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)1.51萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.36萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)1.17萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.98萬(wàn)元，住房公積金1.19萬(wàn)元，其他工資和福利支出7.45萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出26.99萬(wàn)元。其中包括：辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.23萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.96萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.33萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.59萬(wàn)元。

四、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0萬(wàn)元的?0 %，比上年增減0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算?0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排（共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)）機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組?0?個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組?0?個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)?0?個(gè)，累計(jì)?0?人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出?0?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?0 %，比上年增加（減少）0?萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出?0?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?0 %，比上年增加（減少）0?萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出?0?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?0 %， 比上年增加（減少）0?萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.79萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比去年初預(yù)算數(shù)18.86萬(wàn)元增加10.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.95%。差異主要原因是：由于疫情防控，增加了防控人員的下點(diǎn)的值守勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、聘用人員的加班費(fèi)和其他費(fèi)用支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛 0 輛，其中：公務(wù)用車(chē)?0?輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0?輛；其他用車(chē)?0?輛，單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100?萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。