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柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

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2017年部門決算表

目 錄

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第一部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說明

一、2017??年度收入支出決算總體情況。

二、2017??年度收入決算情況。

三、2017??年度支出決算情況

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017??年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2017??年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2017??年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2017??年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2017??年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明。

第四部分：名詞解釋

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2017年部門決算說明

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第一部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責(zé)

（一）對市容局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔；

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；??

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費的征收；

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

(八）上級賦予的其它任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)政府下屬的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個股室；編制人數(shù)為105人，本年末實際在編人數(shù)為96人；聘用制（勞務(wù)派遣）人員1404人（含公益崗位人員11人）。

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第二部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計8471.90萬元，支出總計8471.90萬元，與2016年相比，收入增加229.10萬元，增加2.78%；支出減少123.00萬元，減少1.43%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計：8471.90萬元，其中：財政撥款收入7559.64萬元；占比89.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入912.27萬元，占比10.77%。??

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計：8471.90萬元，其中：基本支出1030.22萬元，占比12.16%；項目支出7441.68萬元，占比87.84%。??

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度財政撥款收入總決算??8471.90萬元、支出總決算8471.90萬元。與2016年相比，收入增加229.10萬元，增加2.78%；支出減少123.00萬元，減少1.43%。

五、2017年度一般公務(wù)預(yù)算財政撥款支出決算情況

1. 財政撥款支出決算情況。

本部門2017年度財政撥款支出??7559.64萬元，占本年度支出合計的89.23%。與2016年相比,財政撥款支出減少135.26萬元，下降1.76%。

1. 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年財政撥款支出7559.64萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出114.72萬元，占比1.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出87.80萬元，占比1.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7247.71萬元，占比95.87%；住房保障支出109.41萬元，占比1.45%。

1. 財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為8242.79萬元，支出決算7559.64萬元，完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，年末預(yù)算已做調(diào)整。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算數(shù)為4953.81萬元，支出決算數(shù)為4953.81,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務(wù)（款）一般行政管理（項）

年初預(yù)算數(shù)為243.08萬元，支出決算數(shù)為243.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算。

3、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出1030.22萬元，其中：

人員經(jīng)費936.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金。

公用經(jīng)費93.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28.73萬元，支出28.09萬元，完成預(yù)算97.77%。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車運行支出決算 28萬元，完成預(yù)算的100%，，公務(wù)接待費支出決算0.09萬元,完成預(yù)算的2.31%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.11萬元，下降0.39%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算持平無增減；公務(wù)接待費支出決算減少0.11萬元。下降0.39%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務(wù)接待費支出減少主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

1. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算28萬元，占97.36%；公務(wù)接待費支出決算0.09萬元，占0.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元
2. 公務(wù)用車購置及運行費支出28萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出28萬元。2017年本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。
3. 公務(wù)接待費支出0.09萬元。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算都為0萬元。與2016年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、2017年度預(yù)算績效情況說明

我部門對2017年度一般公共預(yù)算項目支出沒有開展績效自評。

十、其他重要事項情況說明

（一）公用經(jīng)費支出情況說明。

2017年本部門公用經(jīng)費支出93.79萬元，比2016年121.10萬元，降低27.31萬元，降低22.55%

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至年末，本部門共有車輛101輛，其中：公務(wù)用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車87輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。??

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年??按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。??

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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